重庆市沙坪坝区井口街道农业服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.承担森林防火，森林防火基础设施建设，林业工作开展，林长制工作，义务植树，河长制工作开展，河道保洁，河道工程，水利工作开展，防洪，渔业船舶禁渔，水资源保护，农村人饮工作，农村人居环境整治，畜禽疫病防控，农技，农机推广，农产品安全，气象工作，路长制，乡村道路日常管理、维护，对公共区域，道路两侧，房屋院落进行美化，栽种“三花一树”，对房“柴棚、圈舍”进行改造等方面的服务工作。

3.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区井口街道农业服务中心是重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处设置的正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数237.86万元，其中：一般公共预算拨款237.86万元。收入较去年减少36.9万元，主要是一般公共预算拨款减少36.9万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数237.86万元，其中：社会保障和就业支出37.99万元，卫生健康支出14.1万元，农林水支出176.63万元，住房保障支出9.13万元。支出较去年减少36.9万元，主要是基本支出减少36.9万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入237.86万元，一般公共预算财政拨款支出237.86万元，比2022年减少36.9万元。其中：基本支出237.86万元，比2022年减少36.9万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市沙坪坝区井口街道农业服务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是2023年无采购计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本事业单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王心蕊   

联系方式：023-65184788

预算公开套表农业服务中心.xlsx