重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

街道办事处的主要职责，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展辖区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成。

井口街道设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。下属事业单位有社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会《关于井口镇（街道）机构编制事宜的通知》要求，将井口街道科室进行整合，统一设置党政内设机构10个和6个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2,650.76万元，其中：一般公共预算拨款2,650.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少780.34万元，主要是一般公共预算资金拨款减少780.34万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2,650.76万元，其中：一般公共服务702.88万元，文化旅游体育与传媒支出78.95万元，社会保障和就业472.69万元，卫生健康支出84.81万元，城乡社区支出968.43万元，农林水支出236.63万元，住房保障支出80.36万元，灾害防治及应急管理支出26万元。支出较去年减少780.34万元，主要是基本支出增加76.24万元，项目支出减少856.58万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2,650.76万元，一般公共预算财政拨款支出2,650.76万元，比2022年减少780.34万元。其中：基本支出1378.67万元，比2022年增加76.24万元，主要原因是一般公共服务支出增加了97.73万元，主要用于保障井口街道正常运转的各项商品服务支出；项目支出1272.09万元，比2022年减少856.58万元，主要是依据过“紧日子”要求减少开支。

井口街道办事处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14.4万元，比2022年增加3.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相同；公务接待费0万元，与2022年相同；公务用车运行维护费14.4万元，比2022年增加3.6万元，主要原因是沙坪坝区民主党派服务中心划拨了一辆公务用车给井口街道社区事务服务中心，相应增加了公务用车维护费用3.6万元；公务用车购置费0万元，与2022年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费170.49万元，比上年减少196.72万元，主要原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少机关运行费的支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额379.77万元：政府采购货物预算36.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算343.11万元；其中一般公共预算拨款政府采购379.77万元：政府采购货物预算36.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算343.11万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1272.09万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算无购置车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：2022年部门整体绩效目标表(附件6)

      2022年部门专项绩效目标申报表0110

      预算公开套表2023汇总0111

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