一、单位基本情况

（一）职能职责

街道办事处（本级）的主要职责，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展辖区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成

井口街道（本级）设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

（三）本轮机构改革相关情况

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市沙坪坝区机构改革方案〉的通知》（渝委办发﹝2024﹞19号）和《重庆市党建统领基层治理工作联席会议印发<关于加强党建统领基层治理的实施意见（试行）>的通知》（渝基治联﹝2023﹞5号）要求，将中共重庆市沙坪坝区井口街道工作委员会、重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处机构编制进行调整，设置5个内设机构和5个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2866.57万元，其中：一般公共预算拨款2866.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1110.3万元，主要是一般公共预算资金拨款增加1110.3万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2866.57万元，其中：一般公共服务1223.72万元，社会保障和就业1136.69万元，卫生健康支出45.24万元，城乡社区支出404.07万元，住房保障支出56.85万元。支出较去年增加1110.3万元，主要是基本支出减少113.5万元，项目支出增加1223.8万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2866.57万元，一般公共预算财政拨款支出2866.57万元，比2024年增加1110.3万元。其中：基本支出1051.99万元，比2024年减少113.5万元，主要是依据过“紧日子”要求减少开支；项目支出1814.58万元，比2024年增加1223.8万元，主要是一般公共服务增加140.94万元，文化旅游体育与传媒支出减少3.6万元，社会保障和就业增加1005.75万元，卫生健康支出减少3.6万元，城乡社区支出增加91.51万元，灾害防治及应急管理支出减少7.2万元。

井口街道办事处（本级）2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.13万元，比2024年增加0.61万元，主要是增加公务用车购置费。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相同；公务接待费0万元，与2024年相同；公务用车运行维护费6.37万元，比2024年减少4.15万元，主要是依据过“紧日子”要求减少开支；公务用车购置费4.76万元，与2024年增加4.76万元，主要是新购置了一台公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费102.43万元，比上年增加37.95万元，主要原因为工资福利支出增加0.72万元，商品和服务支出增加32.47万元，资本性支出增加4.76万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。井口街道办事处政府采购预算总额285.57万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算282.57万元；其中一般公共预算拨款政府采购285.57万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算282.57万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1814.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，井口街道办事处本级共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。2025年一般公共预算公务用车购置费4.76万元。

部门预算公开联系人：王心蕊  联系方式：023-6518478