一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处为区政府的派出机构，受区委区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府的管理职能。主要包括：1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。6. 开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。7. 维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。9.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

行政单位1个：联芳街道办事处机关。事业单位5个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队，均为正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。内设科室包括：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处（本级）、重庆市沙坪坝区联芳街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区联芳街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区联芳街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区联芳街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区联芳街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2393.2万元，支出总计2393.2万元。收支较上年决算数减少299.26万元，下降11.1%。主要原因是上级部门当年追加减少，如垃圾分类、各项预算压减等。

2.收入情况。2022年度收入合计2393.2万元，较上年决算数减少299.26万元，下降11.1%。主要原因是上级部门当年追加减少，如垃圾分类、各项预算压减等。其中：财政拨款收入2393.2万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2393.2万元，较上年决算减少299.26万元，下降11.1%。主要原因是上级部门当年追加减少，如垃圾分类、各项预算压减等。其中：基本支出880.34万元，占36.8%；项目支出1512.86万元，占63.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计2393.2万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少299.26万元，下降11.1%。主要原因是上级部门当年追加减少，如垃圾分类、各项预算压减等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2326.83万元，较上年决算数减少318.92万元，下降12.1%。主要原因是上级部门当年追加减少，如垃圾分类、各项预算压减等。年初预算数增加1114.83万元，增长92%。主要原因是当年追加指标均无年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2326.83万元，较上年决算数减少318.92万元，下降12.1%。主要原因是上级部门当年追加减少，如垃圾分类、各项预算压减等。较年初预算数增加1114.83万元，增长92%。主要原因是当年追加指标均无年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增加。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1072.4万元，占46.1%，较年初预算数增加303万元，增长39.4%。主要原因是追加服务群众专项、人大、政协等均无年初预算。

（2）公共安全支出35.25万元，占1.5%，较年初预算数增加35.25万元，增长100%。主要原因是追加的社会综合治理经费无年初预算。

（3）科学技术支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100%。主要原因是追加的科技型企业奖励经费无年初预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出86.96万元，占3.7%，较年初预算数增加31.44万元，增长56.6%。主要原因是追加的文化服务中心基础设施建设、文化服务中心免费开放等经费无年初预算。

（5）社会保障与就业支出929.21万元，占39.9%，较年初预算数增加683.12万元，增长277.6%。主要原因是追加的社区干部、协管员、低保员、社保业务下沉及优抚、残疾人补贴、退役军人等均无年初预算。

（6）卫生健康支出57.76万元，占2.5%，较年初预算数增加10.74万元，增长22.8%。主要原因是追加的爱国卫生、健康教育、疫情防控等均无年初预算。

（7）节能环保支出1.45万元，占0.1%，较年初预算数增加1.45万元，增长100%。主要原因是追加的污染防治经费等均无年初预算。

（8）城乡社区支出90.19万元，占3.9%，较年初预算数增加36.03万元，增长66.5%。主要原因是追加的消防安全隐患整治等均无年初预算。

（9）资源勘探信息等支出1.2万元，占0.1%，较年初预算数增加1.2万元，增长100%。主要原因是追加的安全宣传经费无年初预算。

（10）住房保障支出39.80万元，占1.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出10.6万元，占0.5%，较年初预算数增加10.6万元，增长100%。主要原因是安全隐患整治等均无年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出880.34万元。其中：人员经费742.51万元，较上年决算数增加121.75万元，增长19.6%。主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费137.84万元，较上年决算数减少151.31万元，下降52.3%。主要原因是按照上级要求压缩开支，过紧日子。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入66.38万元，较上年决算数增加19.67万元，增长42.1%。主要原因是区级部门拨付的政府性基金增加。本年支出66.38万元，较上年决算数增加19.67万元，增长42.1%。主要原因是对养老服务站增加上级部门拨付的政府性基金数。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.76万元，较年初预算数增加2.56万元，增长35.6%。主要原因是社区事务服务中心车辆由本级使用。较上年支出数减少0.08万元，下降0.8%。主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费9.76万元，主要用于文件报送、市内因公出行、与上级部门的业务学习、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.56万元，增长35.6%。主要原因是社区事务服务中心车辆由本级使用，当年追加经费。较上年支出数减少0.08万元，下降0.8%。主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是本街道没有文件规定的相关会议，所以无该项经费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是本街道没有文件规定的相关会议，所以无该项经费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出59.42万元，主要用于开支办公费、印刷费、维修费、水电费、公务车运行费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少75.02万元，下降55.8%。主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额64.87万元，其中：政府采购货物支出19.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.92万元。授予中小企业合同金额59.18万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额59.18万元，占政府采购支出总额的91.2%。主要用于采购计算机、打印机、办公家具、广告宣传品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对单位整体和81个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评81项，涉及资金2393.2万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出：2022年本部门对社区七职干部及本土人才待遇支出资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金385.41万元，执行率100%，自评总分100分，及时足额发放到位。

（2）城区环卫管护：2022年本部门对城区环卫管护资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金137.93万元，执行率100%，自评总分100分，保证了街道辖区范围19万方的清扫保洁任务。

（3）市政管护：2022年本部门对市政管护资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金95万元，执行率100%，自评总分100分，保证了街道辖区范围19万方的市政人行道、路面的，市政设施的维护保养。

       2.绩效自评报告或案例

2022年本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年本部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

 2022年区财政未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

舒德宏   023-68612472