一、单位基本情况

（一）职能职责。1.提供社区事务服务，提高公益服务水平。2.承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。

（二）单位构成。事业单位1个：社区事务服务中心，为正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数87.79万元，其中：一般公共预算拨款87.79万元。收入较去年增加20.62万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数87.79万元，其中：社会保障和就业77.69万元，卫生健康5.37万元，住房保障4.74万元。支出较去年增加20.62万元，主要是基本支出增加20.62万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入87.79万元，一般公共预算财政拨款支出87.79万元，比2022年增加20.62万元。其中：基本支出87.79万元，比2022年增加20.62万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.60万元，与2022年持平。其中：公务用车运行维护费3.60万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费13.85万元，比上年减少8.47万元，主要原因为运行支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.00万元：政府采购服务预算3.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元：政府采购服务预算3.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有公务用车1辆，其中一般公务用车1辆。

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