联芳街道 - 重庆市沙坪坝区人民政府

索引号：	11500106745323269A/2024-00015	信息分类名称：	财政、金融、审计/公告公示
发布机构：	沙坪坝区联芳街道	生成日期：	2024-01-22	发布日期：	2024-01-22
名称：	重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2024年部门预算情况说明
文号：		主题词：

重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2024年部门预算情况说明

发布日期：2024-01-22

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。7.维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。9.承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

行政单位1个：联芳街道办事处，内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位5个：联芳街道社区事务服务中心、联芳街道劳动就业和社会保障服务所、联芳街道退役军人服务站、联芳街道社区文化服务中心、联芳街道综合行政执法大队，均为正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1292.54万元，其中：一般公共预算拨款1292.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加72.42万元，主要是一般公共预算经费拨款增加72.42万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1292.54万元，其中：一般公共服务支出752.28万元，文化旅游体育与传媒支出71.64万元，社会保障和就业支出289.08万元，卫生健康支出50.61万元，城乡社区支出69.53万元，住房保障支出59.40万元。支出较去年增加72.42万元，主要是基本支出增加200.32万元，项目支出减少127.90万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1292.54万元，一般公共预算财政拨款支出1292.54万元，比2023年增加72.42万元。其中：基本支出1075.54万元，比2023年增加200.32万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障街道备案临聘人员、在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出217万元，比2023年减少127.90万元，主要原因是按要求统一压减，主要用于党的建设、安全稳定、平安、社会治理、城市管理、民生保障等重点工作。

2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10.52万元，比2023年减少0.28万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无增减变化；公务接待费0万元，与2023年相比无增减变化；公务用车运行维护费10.52万元，比2023年减少0.28万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，按照预算口径进行编制；公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费86.11万元，比上年减少12.11万元，主要原因为按照过“紧日子”要求，厉行节约，压减运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35万元：政府采购服务预算35万元；其中一般公共预算拨款政府采购35万元：政府采购服务预算35万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款217万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王涵彬联系方式：023-68612472

财政拨款收支总表
						单位：万元
2024年收入		2024年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1292.54	一、本年支出	1292.54	1292.54
一般公共预算资金	1292.54	一般公共服务支出	752.28	752.28
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	71.64	71.64
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	289.08	289.08
		卫生健康支出	50.61	50.61
		城乡社区支出	69.53	69.53
		住房保障支出	59.40	59.40
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1292.54	支出合计	1292.54	1292.54

一般公共预算财政拨款支出预算表


					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称		总计	基本支出		项目支出
合计		1220.12	1292.54	1075.54		217
201	一般公共服务支出	387.10	752.28	555.28		197.00
20101	人大事务	6.4
2010102	一般行政管理事务	6.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.70	748.28	555.28		197.00
2010301	行政运行	354.20	597.28	555.28		42.00
2010302	一般行政管理事务	26.50	155.00			155.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.89	71.64	67.64		4.00
20701	文化和旅游	59.89	71.64	67.64		4.00
2070109	群众文化	59.89	71.64	67.64		4.00
208	社会保障和就业支出	305.35	289.08	277.08		12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.64	65.18	61.18		4.00
2080103	机关服务		0.04	0.04
2080104	综合业务管理	33.64	65.14	61.14		4.00
20802	民政管理事务	73.27	60.04	56.04		4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	73.27	60.04	56.04		4.00
20805	行政事业单位养老支出	156.63	112.29	112.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	73.92	73.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.47	36.96	36.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.42	1.42
20828	退役军人管理事务	37.27	46.17	42.17		4.00
2082850	事业运行	37.27	46.17	42.17		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	5.39	5.39
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	5.39	5.39
210	卫生健康支出	48.63	50.61	50.61
21011	行政事业单位医疗	48.63	50.61	50.61
2101101	行政单位医疗	26.19	30.97	30.97
2101102	事业单位医疗	22.44	19.63	19.63
212	城乡社区支出	359.25	69.53	65.53		4.00
21201	城乡社区管理事务	153.25	69.53	65.53		4.00
2120104	城管执法	153.25	69.53	65.53		4.00
21205	城乡社区环境卫生	206.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.00
221	住房保障支出	59.90	59.40	59.40
22102	住房改革支出	59.90	59.40	59.40
2210201	住房公积金	59.90	59.40	59.40
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表


				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		1075.54	989.44		86.11
301	工资福利支出	782.56	767.44		15.12
30101	基本工资	198.01	198.01
30102	津贴补贴	81.59	81.59
30103	奖金	107.85	107.85
30107	绩效工资	153.72	153.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.92	73.92
30109	职业年金缴费	36.96	36.96
30110	职工基本医疗保险缴费	39.27	39.27
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08
30113	住房公积金	59.40	59.40
30114	医疗费	22.05	13.65		8.40
30199	其他工资福利支出	6.72			6.72
302	商品和服务支出	290.46	219.47		70.99
30207	邮电费	6.24	6.24
30216	培训费	1.49			1.49
30226	劳务费	191.00	191.00
30228	工会经费	22.80			22.80
30229	福利费	5.94			5.94
30231	公务用车运行维护费	10.52			10.52
30239	其他交通费用	21.97	21.97
30299	其他商品和服务支出	30.50	0.26		30.24
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52
30307	医疗费补助	1.20	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位

2023年预算数

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

10.80

10.52

903005-重庆市沙坪坝区联芳街道社区文化服务中心

903004-重庆市沙坪坝区联芳街道退役军人服务站

903003-重庆市沙坪坝区联芳街道劳动就业和社会保障服务所

903006-重庆市沙坪坝区联芳街道综合行政执法大队

903002-重庆市沙坪坝区联芳街道社区事务服务中心

3.60

3.71

903001-重庆市沙坪坝区联芳街道机关（本级）

7.20

6.81

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

2024年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

	部门收支总表


									单位：万元
	2024年收入						2024年支出
	项目			预算数			项目					预算数
	合计			1292.54			合计					1292.54
	一般公共预算资金			1292.54								752.28
	政府性基金预算资金											71.64
	国有资本经营预算资金											289.08
	财政专户管理资金											50.61
	事业收入资金											69.53
	上级补助收入资金											59.40
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金
部门收入总表


														单位：万元
科目			总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称
合计			1292.54		1292.54
201		一般公共服务支出	752.28		752.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	752.28		752.28
2010301		行政运行	597.28		597.28
2010302		一般行政管理事务	155.00		155.00
207		文化旅游体育与传媒支出	71.64		71.64
20701		文化和旅游	71.64		71.64
2070109		群众文化	71.64		71.64
208		社会保障和就业支出	289.08		289.08
20801		人力资源和社会保障管理事务	65.18		65.18
2080103		机关服务	0.04		0.04
2080104		综合业务管理	65.14		65.14
20802		民政管理事务	60.04		60.04
2080208		基层政权建设和社区治理	60.04		60.04
20805		行政事业单位养老支出	112.29		112.29
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92		73.92
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.96		36.96
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.42		1.42
20828		退役军人管理事务	46.17		42.17
2082850		事业运行	46.17		42.17
20899		其他社会保障和就业支出	5.39		5.39
2089999		其他社会保障和就业支出	5.39		5.39
210		卫生健康支出	50.61		50.61
21011		行政事业单位医疗	50.61		50.61
2101101		行政单位医疗	30.97		30.97
2101102		事业单位医疗	19.63		19.63
212		城乡社区支出	69.53		65.53
21201		城乡社区管理事务	69.53		65.53
2120104		城管执法	69.53		65.53
221		住房保障支出	59.40		59.40
22102		住房改革支出	59.40		59.40
2210201		住房公积金	59.40		59.40

部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1292.54	1075.54	217.00
201	一般公共服务支出	752.28	555.28	197.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.28	555.28	197.00
2010301	行政运行	597.28	555.28	42.00
2010302	一般行政管理事务	155.00		155.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.64	67.64	4.00
20701	文化和旅游	71.64	67.64	4.00
2070109	群众文化	71.64	67.64	4.00
208	社会保障和就业支出	289.08	277.08	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.18	61.18	4.00
2080103	机关服务	0.04	0.04
2080104	综合业务管理	65.14	61.14	4.00
20802	民政管理事务	60.04	56.04	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.04	56.04	4.00
20805	行政事业单位养老支出	112.29	112.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42
20828	退役军人管理事务	46.17	42.17	4.00
2082850	事业运行	46.17	42.17	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39
210	卫生健康支出	50.61	50.61
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63
212	城乡社区支出	69.53	65.53	4.00
21201	城乡社区管理事务	69.53	65.53	4.00
2120104	城管执法	69.53	65.53	4.00
221	住房保障支出	59.40	59.40
22102	住房改革支出	59.40	59.40
2210201	住房公积金	59.40	59.40

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

35.00

服务　

35.00

部门整体绩效目标表
业务主管部门	903-重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处			部门支出预算总量（万元）		1288.54
当年整体绩效目标	主要用于人员工资福利支出、公用经费、城区环卫管护、市政管护、园林绿化、公厕管护、市政协管员工资、安全应急、平安建设等项目支出。街道将厉行节约，严格控制“三公”经费支出，进一步落实过“紧日子”措施，保“三保",发挥财政资金的最大效益，为辖区居民服好务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	市政管护面积	20	立方米	≥	190000
	项目预算绩效自评完成率	15	%	≥	90
	工资发放及时率	15	%	≥	90
	城区环卫管护面积	20	平方米	≥	190000
	公厕管护数量	20	个	≥	5

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	基础办公类			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	25			区级支出		25
				补助街镇
项目概况	维持正常办公运行的办公费、维修（护）费。
立项依据	为保证办公正常运转，按0.16万元/人标准计办公用品、办公耗材、办公设备维修维护费，按0.18万元/人标准计办公楼及设施设备维修维护费。
当年绩效目标	确保机关正常运行
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	使用人数	30	人	≥	72
	使用时间	30	年	=	1
	效率提升	20	%	≥	20
	群众满意度	10	%	≥	90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	运行成本类			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	37			区级支出		37
				补助街镇
项目概况	维持正常办公运行的水、电、电话网络及办公楼保安保洁。
立项依据	为保证办公正常运转，按0.0006万元/平方米标准计水费，按0.0045万元/平方米标准计电费，按0.0015万元/平方米标准计电话网络费，按0.0056万元/平方米标准计办公楼保安保洁费。
当年绩效目标	确保机关正常运行
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	面积	30	㎡	≥	3000
	使用时间	30	年	=	1
	正常运转率	20	%	=	100
	群众满意度	10	%	≥	90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	党的建设—“党建扎桩·治理结网”建设			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	3			区级支出		3
				补助街镇
项目概况	1.党员教育管理。2.职工互助保障。3.街道基层治理指挥中心建设。4.“党建扎桩·治理结网”建设。
立项依据	《沙坪坝区加强党员教育管理工作重点措施》沙委党建〔2020〕2号、《沙坪坝区总工会关于开展2023年职工互助保障工作的实施意见》沙工〔2023〕17号、《关于全面推进“一中心四板块一套网格”基层智治体系建设的通知》《关于进一步优化“党建扎桩·治理结网”工程网格划分、组织覆盖和力量配备的通知》规定。
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党建培训人次	25	人	≥	150
	党员教育培训时间	25	天	≥	10
	基层治理指挥中心建设面积	25	平方米	≥	80
	党建宣传满意度	15	%	≥	98

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	党的建设—人大、政协工作			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	1			区级支出		1
				补助街镇
项目概况	1.人大代表小组活动。2.人大代表学习培训。3.6个人大宣传阵地宣传内容更换、提档升级。4.平顶山社区人大工作站打造。5.香榭里社区基层立法联系点打造。6.政协小组活动：参观调研，渝事好商量基层协商会。
立项依据	《沙坪坝区2023年度人大代表工作考核意见》沙人办发〔2023〕23号、《沙坪坝区人大常委会办公室信息和新闻宣传工作计分办法》《重庆市沙坪坝区人大常委会2023年工作要点》沙人办发〔2023〕8号、《沙坪坝区“渝事好商量”基层协商议事平台建设工作方案》的通知沙协办发〔2022〕8号规定。
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	调研次数	30	次	≥	8
	学习教育活动次数	25	次	≥	5
	群众满意度	20	%	≥	90
	群众投诉率减少	15	%	≥	10

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	党的建设—武装工作			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	2			区级支出		2
				补助街镇
项目概况	1.民兵应急排训练补助。2.征兵一年两征。3.双拥模范城创建。
立项依据	《进一步加强武装工作的通知》沙武〔2023〕176号、《重庆市双拥模范城创建管理办法及考评标准》渝拥〔2019〕3号规定。
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	应急人员训练人数	30	人	≥	24
	战备物资采购计划完成率	25	%	≥	90
	征兵任务完成率	25	%	＝	100
	群众满意率	10	%	≥	90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	安全稳定—安全应急工作			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	7.31			区级支出		7.31
				补助街镇
项目概况	1.安全生产大排查大整治大执法专项行动，开展安全标准化建设。2.自建房安全隐患整治。3.按照标准建设街道本级应急物资储备和应急救援队伍能力。4.每年组织至少2次综合应急救援演练。5.安全宣传“五进”工作。6.辖区12栋CD级危房、15栋老旧小区外立面维修整治。7.社区微型消防站站房设置、人员配备、器材装备、管理运行、值班执勤。
立项依据	《安全生产年度监督检查计划编制办法》安监总政发〔2017〕150号、《沙坪坝区自建房消防安全专项整治实施方案》渝沙防办〔2022〕21号、沙坪坝区应积极关于转发<重庆市应急管理官关于印发区县、乡镇（街道）综合应急救援队伍装备配备指导目录（暂行）的通知>的通知》沙应急〔2020〕36号、《沙坪坝区推进安全宣传“五进”工作实施方案》沙安办〔2020〕83号、《沙坪坝区微型消防站实体化运行工作方案》沙府办发〔2021〕91号、《进一步加强基层消防治理的实施意见》沙府办发〔2023〕2号规定。
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	物资合格率	20	%	＝	100
	应急演练次数	30	次	＞	4
	消防安全检查次数	30	次	≥	30
	服务对象满意度	10	%	≥	90
部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	安全稳定—平安建设			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	3			区级支出		3
				补助街镇
项目概况	1.重点人员管理。2.反诈、戒毒和普法宣传工作。3.人民调解室建设。4.法治政府建设。5.社区巡逻。
立项依据	《重庆市沙坪坝区关于进一步加强吸毒人员排查管控暨制毒物品管控工作方案》《沙坪坝区信访工作联席会议办公室关于印发<涉众型信访稳定问题化解处置的指导意见>的通知》沙信联办〔2022〕97号、《重庆市司法局关于印发社区矫正隐患排查整治专项行动实施方案的通知》渝司发〔2022〕24号、《重庆市普法工作办公室关于进一步加强习近平法治思想宣传工作的通知》《关于印发<重庆市法治政府建设实施方案（2021-2025年）>的通知》渝委发〔2021〕26号、《沙坪坝区矛盾纠纷大调解体系建设工作小组关于印发深化矛盾纠纷大调解体系建设任务分工方案的通知》规定。
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参与人民调解工作数	30	次	≥	4
	群众来信回复率	20	%	＝	100
	开展法制宣传数	30	次	≥	5
	服务对象满意度	10	%	≥	90
部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	社会治理—社区建设			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	2			区级支出		2
				补助街镇
项目概况	1.就业协理员。4人补贴街道承担部分。2.充分就业社区创建。3.便民服务宣传。
立项依据	《沙坪坝人力资源和社会保障局关于做好公益性岗位开发工作的通知》沙人社发〔2021〕91号、《2023年全区就业工作要点》沙就发〔2023〕2号、《关于打好四张牌干好四件事工作方案》、《沙坪坝区人力资源和社会保障局关于开展2023年度区级充分就业社区（村）推荐认定工作的通知》《沙坪坝区社会工作三级服务体系建设实施方案（试行）》规定。
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	就业协理员补贴	30	人	≥	4
	组织就业招聘活动	30	场	≥	6
	提升就业率	20	%	≥	10
	服务对象满意度	10	%	≥	90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	城市管理—市政环卫管护			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	124			区级支出		124
				补助街镇
项目概况	1.城区环卫管护。19万方的清扫保洁任务，主次干道三级14元/㎡.年、背街支路一级13元/㎡.年、背街二级支路10元/㎡.年进行核算。2.园林绿化。人行道绿化面积15767平方、1175株行道树、公园绿化加社区公园绿化面积43710平方米。人行道绿化11元/㎡·年，行道树11元/株·年，公园绿地10元/㎡·年核算。3.公厕管护。5个公厕的维修、养护、保洁人员补贴。二类公厕4.43万元/座·年、三类公厕3.5万元/座。4.市政管护。人行道约9.35万平方米、车行道9.65万平方米、路沿石约1万米、护栏约0.3万米、路灯30盏。
立项依据	依据沙市政园林文〔2017〕94号规定，市政设施管护按照《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》、《重庆市沙坪坝区环卫作业、市政和绿化养护费用测算报告》结合实际维护情况及市场单价，由区城管局核定街道市政设施维护费用。
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	生活垃圾定点存放清运率	15	%	≥	90
	保洁面积	25	平方米	≥	190000
	绿化修剪数	25	棵	≥	1175
	市政设施完好率	15	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	90
部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	民生保障—创文工作			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	1			区级支出		1
				补助街镇
项目概况	1.交通文明劝导员保险。2.创文宣传氛围营造、更换及物资购买。3.创文主题活动，含“我们的节日”“党在我心中”“微访谈”“榜样面对面”“民俗活动周”等。
立项依据	《沙坪坝区关于落实<重庆市贯彻落实<新时代爱国主义教育实施纲要>具体措施>任务分工方案》沙委宣〔2020〕61号、《沙坪坝区关于落实<重庆市贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》工作方案>任务分解方案》沙文明委〔2020〕4号、《2021年全国文明城区测评体系》规定。
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重大文化活动开展次数	30	次	≥	2
	基层文化队伍培训人次	30	人次	≥	100
	上门覆盖人数	20	人	≥	6000
	群众满意度	10	%	≥	90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	社会治理—社区建设（尾款）			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	7.69			区级支出		7.69
				补助街镇
项目概况	学堂堡社区便民服务中心装修工程款尾款。
立项依据	《社区（村）建设工作领导小组会议纪要》沙社办发〔2020〕1号规定。
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完工面积	35	平方米	≥	300
	使用人次	25	人次	≥	100
	完工率	20	%	＝	100
	群众满意度	10	%	≥	90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	市级少数民族发展补助资金			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	4			区级支出		4
				补助街镇
项目概况	少数民族发展阵地建设、活动开展等。
立项依据	《关于提前下达2024年市级少数民族发展资金预算的通知》渝财行政〔2023〕146号规定。
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	阵地建设	30	个	≥	1
	活动开展	30	次	≥	3
	参与人员覆盖率	20	%	≥	95
	服务对象满意度	10	%	≥	95

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