| 索引号： | 11500106745323269A/2024-00021 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/公告公示 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区联芳街道 | 生成日期： | 2024-01-22 | 发布日期： | 2024-01-22 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区联芳街道综合行政执法大队2024年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.提供综合行政执法保障。2.依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。
（二）单位构成。
事业单位1个：综合行政执法大队，为正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数88.65万元，其中：一般公共预算拨款88.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.86万元，主要是一般公共预算经费拨款增加6.86万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数88.65万元，其中：社会保障和就业支出9.99万元，卫生健康支出4.48万元，城乡社区支出69.53万元，住房保障支出4.65万元。支出较去年增加6.86万元，主要是基本支出增加2.86万元，项目支出增加4万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入88.65万元，一般公共预算财政拨款支出88.65万元，比2023年增加6.86万元。其中：基本支出84.65万元，比2023年增加2.86万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4万元，主要原因是保障基本运转，主要用于办公、物业管理等重点工作。
2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购服务预算1万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王涵彬 联系方式：023-68612472
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
2024年收入 |
2024年支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
88.65 |
一、本年支出 |
88.65 |
88.65 |
||||
|
一般公共预算资金 |
88.65 |
社会保障和就业支出 |
9.99 |
9.99 |
||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
4.48 |
4.48 |
|||||
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
69.53 |
69.53 |
|||||
|
住房保障支出 |
4.65 |
4.65 |
||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||
|
收入合计 |
88.65 |
支出合计 |
88.65 |
88.65 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
合计 |
81.79 |
88.65 |
84.65 |
4.00 | ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.31 |
9.99 |
9.99 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.63 |
9.29 |
9.29 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.08 |
6.19 |
6.19 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.54 |
3.10 |
3.10 |
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.70 |
0.70 |
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.70 |
0.70 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.18 |
4.48 |
4.48 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.18 |
4.48 |
4.48 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.18 |
4.48 |
4.48 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
57.75 |
69.53 |
65.53 |
4.00 | |||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
57.75 |
69.53 |
65.53 |
4.00 | |||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
57.75 |
69.53 |
65.53 |
4.00 | |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.54 |
4.65 |
4.65 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.54 |
4.65 |
4.65 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.54 |
4.65 |
4.65 |
||||||||||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||||||
|
合计 |
84.65 |
75.83 |
8.82 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
77.63 |
75.83 |
1.80 |
||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
21.08 |
21.08 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.04 |
1.04 |
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
34.59 |
34.59 |
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.19 |
6.19 |
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.10 |
3.10 |
|||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.29 |
3.29 |
|||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
4.65 |
4.65 |
|||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
2.38 |
1.38 |
1.00 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
7.02 |
7.02 |
|||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.16 |
0.16 |
|||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
2.62 |
2.62 |
|||||||||||
|
30229 |
福利费 |
0.63 |
0.63 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
|
预算单位 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||
|
903006-重庆市沙坪坝区联芳街道综合行政执法大队 |
|||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2024年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||||||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年收入 |
2024年支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
88.65 |
合计 |
88.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
88.65 |
社会保障和就业支出 |
9.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
4.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
69.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
4.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
88.65 |
88.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.99 |
9.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.29 |
9.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.19 |
6.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.10 |
3.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.70 |
0.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.70 |
0.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.48 |
4.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.48 |
4.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.48 |
4.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
69.53 |
69.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
69.53 |
69.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
69.53 |
69.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.65 |
4.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.65 |
4.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.65 |
4.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
88.65 |
84.65 |
4.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.99 |
9.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.29 |
9.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.19 |
6.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.10 |
3.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.70 |
0.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.70 |
0.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.48 |
4.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.48 |
4.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.48 |
4.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
69.53 |
65.53 |
4.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
69.53 |
65.53 |
4.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
69.53 |
65.53 |
4.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.65 |
4.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.65 |
4.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.65 |
4.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C |
服务 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
