联芳街道 - 重庆市沙坪坝区人民政府

索引号：	11500106745323269A/2025-00021	信息分类名称：	财政/公告公示
发布机构：	沙坪坝区联芳街道	生成日期：	2025-02-25	发布日期：	2025-02-25
名称：	重庆市沙坪坝区联芳街道社区事务服务中心2025年部门预算情况说明
文号：		主题词：

重庆市沙坪坝区联芳街道社区事务服务中心2025年部门预算情况说明

发布日期：2025-02-25

一、单位基本情况

（一）职能职责。

提供社区事务管理服务保障。承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区人居环境整治、道路绿化、市政设施、农林水利、生态环境、物业管理、网格化服务管理等事务性、服务性工作。

（二）单位构成。

事业单位1个：社区事务服务中心，为正科级、公益一类、全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数93.29万元，其中：一般公共预算拨款93.29万元。收入较去年增加18.30万元，主要是在职人员工资福利及社会保险缴费拨款增加18.30万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数93.29万元，其中：一般公共服务69.92万元，社会保障和就业14.07万元，卫生健康支出4.78万元，住房保障4.52万元。支出较去年增加18.30万元，主要是基本支出增加22.30万元，项目支出减少4万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入93.29万元，一般公共预算财政拨款支出93.29万元，比2024年增加18.30万元。其中：基本支出93.29万元，比2024年增加22.30万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费经费增加等，主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少4万元，主要原因是压减非刚性支出。

2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.6万元，比2024年增加1.89万元。其中：公务用车运行维护费0万元，比2024年减少3.71万元，主要原因是报废处置了1辆公务用车；公务用车购置费5.6万元，比2024年增加5.6万元；主要原因是购置新能源公务用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款93.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王涵彬联系方式：023-68612472

财政拨款收支总表
						单位：万元
2025年收入		2025年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	93.29	一、本年支出	93.29	93.29
一般公共预算资金	93.29	一般公共服务支出	69.92	69.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.07	14.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.78	4.78
		住房保障支出	4.52	4.52


二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	93.29	支出合计	93.29	93.29

一般公共预算财政拨款支出预算表

									单位：万元
功能分类科目			2024年预算数		2025年预算数
科目编码	科目名称				总计			基本支出			项目支出
合计			74.99		93.29			93.29
201	一般公共服务支出				69.92			69.92
20139	社会工作事务				69.92			69.92
2013950	事业运行				69.92			69.92
208	社会保障和就业支出		67.84		14.07			14.07
20802	民政管理事务		60.04
2080208	基层政权建设和社区治理		60.04
20805	行政事业单位养老支出		7.26		13.04			13.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.84		8.93			8.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.42		4.47			4.47
20899	其他社会保障和就业支出		0.54		0.68			0.68
2089999	其他社会保障和就业支出		0.54		0.68			0.68
210	卫生健康支出		3.51		4.78			4.78
21011	行政事业单位医疗		3.51		4.78			4.78
2101102	事业单位医疗		3.51		4.78			4.78
221	住房保障支出		3.63		4.52			4.52
22102	住房改革支出		3.63		4.52			4.52
2210201	住房公积金		3.63		4.52			4.52
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出预算表


							单位：万元
经济分类科目				2025年基本支出
科目编码		科目名称		总计		人员经费				日常公用经费
合计				93.29		79.29				14.01
301		工资福利支出		80.42		78.62				1.80
30101		基本工资		20.12		20.12
30102		津贴补贴		0.77		0.77
30107		绩效工资		34.76		34.76
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		8.93		8.93
30109		职业年金缴费		4.47		4.47
30110		职工基本医疗保险缴费		3.20		3.20
30112		其他社会保障缴费		0.49		0.49
30113		住房公积金		4.52		4.52
30114		医疗费		2.36		1.36				1.00
30199		其他工资福利支出		0.80						0.80
302		商品和服务支出		6.63		0.02				6.61
30209		物业管理费		3.25						3.25
30216		培训费		0.15						0.15
30228		工会经费		2.60						2.60
30229		福利费		0.60						0.60
30299		其他商品和服务支出		0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助		0.64		0.64
30307		医疗费补助		0.40		0.40
30399		其他对个人和家庭的补助		0.24		0.24
310		资本性支出		5.60						5.60
31013		公务用车购置		5.60						5.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

3.71

5.60

903002-重庆市沙坪坝区联芳街道社区事务服务中心

3.71

5.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

2025年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

部门收支总表


																	单位：万元
2025年收入															2025年支出
项目								预算数							项目							预算数
合计								93.29							合计							93.29
一般公共预算资金								93.29							一般公共服务支出							69.92
政府性基金预算资金															社会保障和就业支出							14.07
国有资本经营预算资金															卫生健康支出							4.78
财政专户管理资金															住房保障支出							4.52
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
部门收入总表

																										单位：万元
科目							总计			一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入			财政专户管理资金收入		事业收入				上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入		其他收入
科目编码		科目名称
合计							93.29			93.29
201		一般公共服务支出					69.92			69.92
20139		社会工作事务					69.92			69.92
2013950		事业运行					69.92			69.92
208		社会保障和就业支出					14.07			14.07
20805		行政事业单位养老支出					13.04			13.04
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					8.93			8.93
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					4.47			4.47
20899		其他社会保障和就业支出					0.68			0.68
2089999		其他社会保障和就业支出					0.68			0.68
210		卫生健康支出					4.78			4.78
21011		行政事业单位医疗					4.78			4.78
2101102		事业单位医疗					4.78			4.78
221		住房保障支出					4.52			4.52
22102		住房改革支出					4.52			4.52
2210201		住房公积金					4.52			4.52
部门支出总表

																							单位：万元
科目编码			科目名称								总计			基本支出									项目支出
合计											93.29			93.29
201			一般公共服务支出								69.92			69.92
20139			社会工作事务								69.92			69.92
2013950			事业运行								69.92			69.92
208			社会保障和就业支出								14.07			14.07
20805			行政事业单位养老支出								13.04			13.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								8.93			8.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								4.47			4.47
20899			其他社会保障和就业支出								0.68			0.68
2089999			其他社会保障和就业支出								0.68			0.68
210			卫生健康支出								4.78			4.78
21011			行政事业单位医疗								4.78			4.78
2101102			事业单位医疗								4.78			4.78
221			住房保障支出								4.52			4.52
22102			住房改革支出								4.52			4.52
2210201			住房公积金								4.52			4.52
政府采购预算明细表


																													单位：万元
项目编号	项目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入				财政专户管理资金收入					事业收入		上级补助收入				附属单位上缴收入			事业单位经营收入		其他收入
合计

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