联芳街道 - 重庆市沙坪坝区人民政府

索引号：	11500106745323269A/2025-00024	信息分类名称：	财政/公告公示
发布机构：	沙坪坝区联芳街道	生成日期：	2025-02-25	发布日期：	2025-02-25
名称：	重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2025年部门预算情况说明
文号：		主题词：

重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2025年部门预算情况说明

发布日期：2025-02-25

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。

（二）单位构成。

内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心，均为正科级、公益一类、全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2193.65万元，其中：一般公共预算拨款2193.65万元。收入较去年增加901.11万元，主要是在职人员工资社保、保基本民生、政策性人员、群众慰问帮扶、清扫保洁及市政绿化管护、基层社会治理经费拨款增加901.11万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2193.65万元，其中：一般公共服务1468.85万元，文化旅游体育与传媒59.47万元，社会保障和就业197.92万元，卫生健康支出54.04万元，城乡社区290.18万元，资源勘探工业信息等支出60.59万元，住房保障62.60万元。支出较去年增加901.11万元，主要是基本支出增加82.12万元，项目支出增加818.99万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2193.65万元，一般公共预算财政拨款支出2193.65万元，比2024年增加901.11万元。其中：基本支出1157.66万元，比2024年增加82.12万元，主要原因是在职和退休人员人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1035.99万元，比2024年增加818.99万元，主要原因是增加了重点工作经费拨款，主要用于保基本民生、政策性人员、群众慰问帮扶、清扫保洁及市政绿化管护、基层社会治理等重点工作。

2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12.41万元，比2024年增加1.89万元。其中：公务用车运行维护费6.81万元，比2024减少3.71万元，主要原因是报废处置了1辆公务用车；公务用车购置费5.6万元，比2024增加5.6万元，主要原因是购置新能源公务用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费69.04万元，比上年减少7.16万元，主要原因为按照过“紧日子”要求，厉行节约，压减运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额186.16万元：政府采购货物预算3.3万元、政府采购服务预算182.86万元；其中一般公共预算拨款政府采购186.16万元：政府采购货物预算3.3万元、政府采购服务预算182.86万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2193.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王涵彬联系方式：023-68612472

财政拨款收支总表
						单位：万元
2025年收入		2025年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2193.65	一、本年支出	2193.65	2193.65
一般公共预算资金	2193.65	一般公共服务支出	1468.85	1468.85
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	59.47	59.47
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	197.92	197.92
		卫生健康支出	54.04	54.04
		城乡社区支出	290.18	290.18
		资源勘探工业信息等支出	60.59	60.59
		住房保障支出	62.60	62.60
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2193.65	支出合计	2193.65	2193.65

一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称		总计	基本支出		项目支出
合计		1292.54	2193.65	1157.66		1035.99
201	一般公共服务支出	752.28	1468.85	653.29		815.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.28	1398.93	583.37		815.56
2010301	行政运行	597.28	576.56	576.56
2010302	一般行政管理事务	155.00	822.37	6.81		815.56
20139	社会工作事务		69.92	69.92
2013950	事业运行		69.92	69.92
207	文化旅游体育与传媒支出	71.64	59.47	59.47
20701	文化和旅游	71.64	59.47	59.47
2070109	群众文化	71.64	59.47	59.47
208	社会保障和就业支出	289.08	197.92	197.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.18	54.61	54.61
2080103	机关服务	0.04
2080104	综合业务管理	65.14	54.61	54.61
20802	民政管理事务	60.04
2080208	基层政权建设和社区治理	60.04
20805	行政事业单位养老支出	112.29	137.70	137.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	91.00	91.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	45.50	45.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.42	1.20	1.20
20828	退役军人管理事务	46.17
2082850	事业运行	46.17
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.62	5.62
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.62	5.62
210	卫生健康支出	50.61	54.04	54.04
21011	行政事业单位医疗	50.61	54.04	54.04
2101101	行政单位医疗	30.97	33.32	33.32
2101102	事业单位医疗	19.63	20.72	20.72
212	城乡社区支出	69.53	290.18	69.75		220.43
21201	城乡社区管理事务	69.53	69.75	69.75
2120104	城管执法	69.53	69.75	69.75
21205	城乡社区环境卫生		220.43			220.43
2120501	城乡社区环境卫生		220.43			220.43
215	资源勘探工业信息等支出		60.59	60.59
21505	工业和信息产业		60.59	60.59
2150550	事业运行		60.59	60.59
221	住房保障支出	59.40	62.60	62.60
22102	住房改革支出	59.40	62.60	62.60
2210201	住房公积金	59.40	62.60	62.60
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		1157.66	1025.73		131.93
301	工资福利支出	839.35	823.51		15.84
30101	基本工资	208.59	208.59
30102	津贴补贴	86.08	86.08
30103	奖金	115.69	115.69
30107	绩效工资	155.20	155.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00
30109	职业年金缴费	45.50	45.50
30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	41.34
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19
30113	住房公积金	62.60	62.60
30114	医疗费	23.14	14.34		8.80
30199	其他工资福利支出	7.04			7.04
302	商品和服务支出	310.35	199.85		110.49
30201	办公费	5.00			5.00
30202	印刷费	1.50			1.50
30205	水费	0.55			0.55
30206	电费	3.50			3.50
30207	邮电费	10.16	6.86		3.30
30209	物业管理费	23.75			23.75
30213	维修（护）费	1.80			1.80
30216	培训费	1.56			1.56
30226	劳务费	173.80	169.00		4.80
30228	工会经费	23.76			23.76
30229	福利费	6.08			6.08
30231	公务用车运行维护费	6.81			6.81
30239	其他交通费用	23.82	23.82
30299	其他商品和服务支出	28.25	0.17		28.08
303	对个人和家庭的补助	2.36	2.36
30307	医疗费补助	1.40	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96
310	资本性支出	5.60			5.60
31013	公务用车购置	5.60			5.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

10.52

12.41

5.60

6.81

903005-重庆市沙坪坝区联芳街道社区文化服务中心

903004-重庆市沙坪坝区联芳街道退役军人服务站

903003-重庆市沙坪坝区联芳街道劳动就业和社会保障服务所

903006-重庆市沙坪坝区联芳街道综合行政执法大队

903002-重庆市沙坪坝区联芳街道社区事务服务中心

3.71

5.60

903001-重庆市沙坪坝区联芳街道机关（本级）

6.81

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

2025年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

部门收支总表


								单位：万元
2025年收入						2025年支出
项目			预算数			项目					预算数
合计			2193.65			合计					2193.65
一般公共预算资金			2193.65			一般公共服务支出					1468.85
政府性基金预算资金						文化旅游体育与传媒支出					59.47
国有资本经营预算资金						社会保障和就业支出					197.92
财政专户管理资金						卫生健康支出					54.04
事业收入资金						城乡社区支出					290.18
上级补助收入资金						资源勘探工业信息等支出					60.59
附属单位上缴收入资金						住房保障支出					62.60
事业单位经营收入资金
其他收入资金
部门收入总表


													单位：万元
科目		总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		2193.65		2193.65
201	一般公共服务支出	1468.85		1468.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.93		1398.93
2010301	行政运行	576.56		576.56
2010302	一般行政管理事务	822.37		822.37
20139	社会工作事务	69.92		69.92
2013950	事业运行	69.92		69.92
207	文化旅游体育与传媒支出	59.47		59.47
20701	文化和旅游	59.47		59.47
2070109	群众文化	59.47		59.47
208	社会保障和就业支出	197.92		197.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.61		54.61
2080104	综合业务管理	54.61		54.61
20805	行政事业单位养老支出	137.70		137.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00		91.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50		45.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20		1.20
20899	其他社会保障和就业支出	5.62		5.62
2089999	其他社会保障和就业支出	5.62		5.62
210	卫生健康支出	54.04		54.04
21011	行政事业单位医疗	54.04		54.04
2101101	行政单位医疗	33.32		33.32
2101102	事业单位医疗	20.72		20.72
212	城乡社区支出	290.18		290.18
21201	城乡社区管理事务	69.75		69.75
2120104	城管执法	69.75		69.75
21205	城乡社区环境卫生	220.43		220.43
2120501	城乡社区环境卫生	220.43		220.43
215	资源勘探工业信息等支出	60.59		60.59
21505	工业和信息产业	60.59		60.59
2150550	事业运行	60.59		60.59
221	住房保障支出	62.60		62.60
22102	住房改革支出	62.60		62.60
2210201	住房公积金	62.60		62.60

部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2193.65	1157.66	1035.99
201	一般公共服务支出	1468.85	653.29	815.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.93	583.37	815.56
2010301	行政运行	576.56	576.56
2010302	一般行政管理事务	822.37	6.81	815.56
20139	社会工作事务	69.92	69.92
2013950	事业运行	69.92	69.92
207	文化旅游体育与传媒支出	59.47	59.47
20701	文化和旅游	59.47	59.47
2070109	群众文化	59.47	59.47
208	社会保障和就业支出	197.92	197.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.61	54.61
2080104	综合业务管理	54.61	54.61
20805	行政事业单位养老支出	137.70	137.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	45.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20
20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62
2089999	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62
210	卫生健康支出	54.04	54.04
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32
2101102	事业单位医疗	20.72	20.72
212	城乡社区支出	290.18	69.75	220.43
21201	城乡社区管理事务	69.75	69.75
2120104	城管执法	69.75	69.75
21205	城乡社区环境卫生	220.43		220.43
2120501	城乡社区环境卫生	220.43		220.43
215	资源勘探工业信息等支出	60.59	60.59
21505	工业和信息产业	60.59	60.59
2150550	事业运行	60.59	60.59
221	住房保障支出	62.60	62.60
22102	住房改革支出	62.60	62.60
2210201	住房公积金	62.60	62.60

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

186.16

货物

3.30

服务　

182.86

部门整体绩效目标表
业务主管部门	903-重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处			部门支出预算总量（万元）		2193.65
当年整体绩效目标	主要用于人员工资福利支出、公用经费、保基本民生、政策性人员、群众慰问帮扶、清扫保洁及市政绿化管护、基层社会治理等项目支出。街道将厉行节约，严格控制“三公”经费支出，进一步落实过“紧日子”措施，保“三保",发挥财政资金的最大效益，为辖区居民服好务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放月份	20	月	=	12
	项目预算绩效自评完成率	20	%	=	100
	工资发放及时率	25	%	=	100
	城区环卫管护面积	15	平方米	≥	190000
	服务群众满意度	10	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	社区干部、监督委员会委员、居民小组长补贴和办公经费			业务主管部门		沙区财政局
2025年预算	477.36			区级支出		477.36
				补助街镇
项目概况	村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出，社区监督委员会委员补贴，社区居民小组长补贴，社区办公用品、耗材，办公用房及设施设备维修，便民服务中心服务群众保障，日常宣传制作。
立项依据	《中共重庆市沙坪坝区委组织部重庆市沙坪坝区民政局重庆市沙坪坝区财政局关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知》（沙民政发〔2022〕9号）、《中共沙坪坝区委组织部沙坪坝区民政局沙坪坝区财政局关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（沙民政发〔2017〕197号）
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放月份	25	月	=	12
	经费足额保障率	30	%	=	100
	人员覆盖率	25	%	=	100
	服务群众满意度	10	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	服务群众专项			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	36			区级支出		36
				补助街镇
项目概况	解决群众反映强烈、急需解决而又无资金来源的民生问题，党员志愿服务、党内关怀、访贫问苦、党建服务品牌建设。
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）、《关于修订〈沙坪坝区村（社区）服务群众专项经费使用管理办法〉的通知》（沙委组〔2023〕62号）
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	及时支付率	30	%	=	100
	经费足额保障率	30	%	=	100
	群众所需覆盖率	20	%	≥	99
	服务群众满意度	10	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	统计调查补助和统计协管员工资保险			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	15.7			区级支出		15.7
				补助街镇
项目概况	2025年全国1%人口抽样调查补助，月度劳动力统计补贴，月度劳动力统计补贴，住户调查记账调查补助，统计协管员工资保险。
立项依据	《区统计局关于划拨镇街2025年全国1%人口抽样调查经费的情况说明》《国家统计局重庆调查总队关于切实做好月度劳动力调查工作的通知》（渝调字〔2018〕93号）、《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强重庆国家调查工作的通知》（渝府办发〔2023〕5号）、《关于明确调查补贴标准和上报调查网络经费落实情况的通知》（渝统办发﹝2011﹞106号）、《关于印发<沙坪坝区住户收支与生活状况调查工作实施方案>的通知》（沙府办发〔2012〕128号）、《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强重庆国家调查工作的通知》（渝府办发〔2023〕5号），《重庆市乡镇（街道）统计工作管理办法》（渝统发〔2021〕42号）
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按月及时发放	30	%	=	100
	经费足额保障率	30	%	=	100
	人员覆盖率	20	%	=	100
	服务群众满意度	10	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	社区群团组织、网格员补贴			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	21.46			区级支出		21.46
				补助街镇
项目概况	社区监察监督员工作补助，社区妇联主席工作补贴，非公党建指导员工作补贴，兼职网格员补贴，社区下设党支部书记补贴，社区群团组织负责人补贴。
立项依据	《中共重庆市沙坪坝区委办公室印发<关于建立村（居）监察监督员制度（试行）的实施方案>的通知》（沙委办发〔2018〕16号）、《中共沙坪坝区委党的建设工作领导小组关于进一步强化群团改革保障工作的通知》（沙委党建〔2018〕1号）、《中共重庆市沙坪坝区委组织部关于印发<沙坪坝区非公企业和社会组织党建工作指导员队伍建设实施办法（试行）>的通知》（沙委组〔2020〕63号）、《中共重庆市委组织部关于印发<重庆市非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理办法（试行）>的通知》（渝委组〔2019〕47号），《关于加强党建统领建设现代化网格治理体系的指导意见》（渝基治联〔2023〕3号）、《中共沙坪坝区委组织部沙坪坝区民政局沙坪坝区财政局关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（沙民政发〔2017〕197号）、按照十二届区委第45次会议精神、《沙坪坝区群团改革实施方案》（沙委办发〔2016〕6号）、《关于进一步强化群团改革保障工作的通知》（沙委党建〔2018〕1号）
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放月份	25	月	=	12
	经费足额保障率	30	%	=	100
	人员覆盖率	25	%	=	100
	服务群众满意度	10	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	城管协管员人员经费			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	90			区级支出		90
				补助街镇
项目概况	城管协管员人员工资保险。
立项依据	《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发<沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法>的通知》（沙府办发〔2018〕189号）
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放月份	20	月	=	12
	人数	20	人	≥	20
	经费足额保障率	25	%	=	100
	人员覆盖率	15	%	=	100
	服务群众满意度	10	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	公益性岗位协理员补贴保险			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	11.39			区级支出		11.39
				补助街镇
项目概况	公益性岗位社保协理员、就业协理员补贴保险。
立项依据	《关于做好公益性岗位开发工作的通知》（沙人社发〔2021〕91号）
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放月份	30	月	=	12
	经费足额保障率	30	月	=	12
	人员覆盖率	20	%	=	100
	服务群众满意度	10	%	≥	95
部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	困难人员帮扶慰问			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	1.9			区级支出		1.9
				补助街镇
项目概况	区属两参人员节日慰问经费，严重精神障碍患者以奖代补，计生特殊家庭人员端午节、重阳节、中秋节慰问。
立项依据	《关于做好企业“三类人员”信息核对和补助资金发放管理的通知》《关于促进严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补政策的通知》（沙综治委〔2016〕5号）、《关于开展“暖心行动”的通知》（国卫办人口发〔2019〕18号）、《关于进一步规范和完善计划生育特殊家庭联系人制度的通知》（渝卫家庭发﹝2015﹞79号）、《沙坪坝区卫生健康委员会关于建立“三个全覆盖”工作小组的通知》
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放次数	20	次	≥	4
	经费足额保障率	35	%	=	100
	人员覆盖率	25	%	=	100
	服务群众满意度	10	%	≥	95
部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	清扫保洁及市政绿化管护			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	172.14			区级支出		172.14
				补助街镇
项目概况	19万方的清扫保洁任务，人行道绿化面积15767平方米、1175株行道树、公园绿化加社区公园绿化面积43710平方米，5个公厕管护，人行道约9.35万平方米、车行道9.65万平方米、路沿石约1万米、护栏约0.3万米、路灯30盏，无主化粪池12个清掏。
立项依据	沙市政园林文〔2017〕94号、《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》、《重庆市沙坪坝区环卫作业、市政和绿化养护费用测算报告》
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	生活垃圾定点存放清运率	20	%	≥	90
	保洁面积	25	平方米	≥	190000
	公厕管护数量	20	个	=	5
	绿化管护全覆盖率	15	%	=	100
	服务群众满意度	10	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	党建人大政协工作经费			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	39.76			区级支出		39.76
				补助街镇
项目概况	街道人大代表之家和社区代表工作站建设，代表履职培训，组织开展执法检查、工作视察、评议和调查研究，、街道议事代表会议及议事代表相关活动、培训，区人大代表和信息员补贴，开展党员培训等工作。
立项依据	《关于进一步加强和改进新时代人大工作的实施意见》（沙委发〔2022〕8号）、重庆市人大常委会关于印发《关于探索推行街道议事代表会议制度的指导意见》等四个指导意见的通知（渝人发〔2023〕13号）、重庆市沙坪坝区人大常委会关于印发《关于全面推行街道议事代表会议制度的实施意见》的通知（沙人发〔2023〕40号），《关于印发<沙坪坝区加强党员教育管理工作重点措施>的通知》（沙委党建〔2020〕2号）、《中国共产党党员教育管理工作条例》（中发〔2019〕15号），《第十一届区委第29次常委会议纪要》（沙委办纪〔2012〕34号）、《中共沙坪坝区委组织部关于解决基层组织建设重点保障问题建议方案》
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	代表活动次数	30	次	≥	4
	“渝事好商量”基层协商活动	20	场	≥	2
	经费足额保障率	10	%	=	100
	社情民意办结率	20	%	≥	95
	服务群众满意度	10	%	≥	95
部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	平安稳定建设			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	22.82			区级支出		22.82
				补助街镇
项目概况	区政府法律顾问补贴，管理国有企业退休人员416人，走访、帮扶解决困难，组织参加活动，民兵应急排30人训练补助及征兵工作，管理重点人员198人，反诈、戒毒和普法宣传，夜巡队员42人保险，巡逻车保险及维保，安生产大排查大整治大执法：针对8个专业市场、218家仓储库房、5个三无小区、170栋高层建筑及多层建筑，86栋自建房安全隐患整治，应急物资储备建设和应急救援队伍能力建设，全年至少2次综合应急救援演练，安全宣传“五进”，12栋CD级危房、15栋老旧小区外立面维修整治，7个微型消防站建设管理。
立项依据	《重庆市沙坪坝区人民政府法律顾问工作规则》（沙府办发〔2020〕15号）、《重庆市沙坪坝区司法局关于选任法律顾问的补充通知》《进一步加强武装工作的通知》（沙武〔2023〕176号）、《沙坪坝区安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年）子方案》（沙安委〔2024〕10号）、《沙坪坝区自建房消防安全专项整治实施方案》（渝沙防办〔2022〕21号）、转发《重庆市应急管理官关于印发区县、乡镇（街道）综合应急救援队伍装备配备指导目录（暂行）的通知》（沙应急〔2020〕36号）、《沙坪坝区推进安全宣传“五进”工作实施方案》（沙安办〔2020〕83号）、《沙坪坝区微型消防站实体化运行工作方案》（沙府办发〔2021〕91号）、《进一步加强基层消防治理的实施意见》（沙府办发〔2023〕2号）
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全检查次数	30	次	≥	12
	经费足额保障率	15	%	=	100
	征兵任务完成率	15	%	=	100
	群众知晓率	20	%	≥	98
	服务群众满意度	10	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处						单位：万元
专项资金名称	尾款			业务主管部门		沙区财政局
2024年预算	147.45			区级支出		147.45
				补助街镇
项目概况	2024年7-11月清扫保洁合同费用，疫情消毒、餐费，垃圾分类，食堂购蔬菜、副食等，更换6个5立方米垃圾箱体，招商引资，办公用品、耗材，政务值班物资保障，办公楼电路维修等，市政管护，评审费。
立项依据	沙市政园林文〔2017〕94号、《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》《重庆市沙坪坝区环卫作业、市政和绿化养护费用测算报告》《关于实施垃圾分类亮点小区建设及投放点升级改造的通知》《关于印发沙坪坝区2023年镇街招商引税工作方案的通知》（沙招商发〔2023〕4号）
当年绩效目标	按期全部完成
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	垃圾分类投放点洗手设施	25	个	≥	10
	资金保障率	30	%	=	100
	保洁全覆盖率	25	%	=	100
	服务群众满意度	10	%	≥	95

附件下载：

2025年部门整体绩效目标表.xlsx
2025年部门专项绩效目标申报表.xlsx

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