重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 （二）机构设置。

我镇设有行政科室9个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室；下属事业单位5个，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；

 （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括一个行政单位，三个事业单位。原因是按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》（沙委办发〔2019〕31号）精神，经2019年第3次区委编委会研究，重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府下设事业单位由3个设置为5个，2020年底机构改革调整到位。故2020年仍按照3个事业单位编报。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,160.69万元，支出总计7,160.69万元。收支较上年决算数减少9,140.19万元，下降 56.1%，主要原因是2019年缙云山国家级自然保护区生态搬迁项目相关资金拨款和支出较多，且2020年按要求压减一般性支出，所以2020年对比收入和支出大幅度减少。

2.收入情况。2020年度收入合计7,160.69万元，较上年决算数减少9,140.19万元，下降56.1%，主要原因 是2019年缙云山国家级自然保护区生态搬迁项目相关资金拨款较多，且2020年按要求压减一般性支出，所以2020年对比收入大幅度减少。其中：财政拨款收入7,160.69万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计7,160.69万元，较上年决算数减少9,140.19万元，下降56.1%，主要原因是2019年缙云山国家级自然保护区生态搬迁项目相关资金拨款和支出较多，且2020年按要求压减一般性支出，所以2020年对比支出大幅度减少。其中：基本支出 1,798.76万元，占25.1%；项目支出5,361.92万元，占74.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,160.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9,140.19万 元，下降56.1%。主要原因是2019年缙云山国家级自然保护区生态搬迁项目相关资金拨款和支出较多，且2020年按要求压减一般性支出，所以2020年对比收入和支出都大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,947.39万元，较上年决算数减少9,884.99万元，下降62.4%。主要原因是2019年缙云山国家级自然保护区生态搬迁项目相关资金拨款较多，且2020年按照要求压减一般性支出，所以2020年对比收入大幅度减少。较年初预算数增加3,532.55万元，增长146.3%。主要原因是2020年追加下达政府性基金1213.3万元，四好农村公路建设项目资金616.25万元，农林水相关项目资金1121.5万元，基层政权建设和社区治理资金91.5万元，灾害风险防治资金110.23万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,947.39万元，较上年决算数减少9,884.99万元，下降62.4%。主要原因是2019年缙云山国家级自然保护区生态搬迁项目相关资金拨款和支出较多，且2020年按要求压减一般性支出，所以2020年对比支出大幅度减少；较年初预算数增加3,532.55万元，增长146.3%。主要原因是2020年我镇四好农村公路建设支出工程款616.25万元，政府性基金项目1213.3万元，农林水相关项目资金1121.5万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,561.62万元，占26.3%，较年初预算数增加428.46万元，增长37.8%，主要原因是年中进行机关大楼装修改造支出58.62万元，党群服务中心建设20万元，上级部门追加临聘人员工资及保险、新增本土人才工资、第七次全国人口普查、服务群众专项、基层党组织建设、平安建设等相关经费支出300余万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出168.16万元，占2.8%，较年初预算数增加38.39万元，增长29.6%，主要原因是2020年新增滴翠农民文学馆广告标识项目支出20余万元，文服中心阁楼新建工程支出5万元，拍摄青木关镇“故里故事”宣传片支出6.3万元。

（3）社会保障与就业支出813.60万元，占13.7%，较年初预算数增加572.44万元，增长237.3%，主要原因是2020年追加的基层政权建设和社区治理经费支出91.46万元，追加民政、残联、退役军人、优抚对象等慰问资金支出400余万元。

（4）卫生健康支出271.28万元，占4.6%，较年初预算数增加198.65万元，增长273.5%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控相关资金支出60万元；新增农村“厕所革命”类污治理项目工程款138.65万元。

（5）城乡社区支出672.63万元，占11.3%，较年初预算数增加177.42万元，增长35.8%，主要原因是2020年新增危房鉴定、改造支出58.5万元，垃圾分类管理支出47.14万元，消防队伍建设支出67.1万元。

（6）农林水支出1,510.13万元，占25.4%，较年初预算数增加1,224.05万元，增长427.9%，主要原因是年中追加下达相关项目资金，其中农村综合改革支出511.21万元，松材线虫病防治支出457.89万元，农村饮水工程改造支出115.4万元，森林防火以及扶贫帮困等支出100余万元。

（7）交通运输支出616.25万元，占10.4%，较年初预算数增加616.25万元，增长100%，主要原因是年初无相关预算，2020年追加相关资金，四好农村公路建设工程款支出616.25万元。

（8）资源勘探信息等支出15.34万元，占0.3%，较年初预算数增加15.34万元，增长100%，主要原因是2020年新增国有企业职工家属区“三供一业”补助及物业整治尾款15.34万元。

（9）住房保障支出208.13万元，占3.5%，较年初预算数增加151.29万元，增长266.2%，主要原因是2020年补缴2019至2020年两年住房公积金共计50余万元。

（10）灾害防治及应急管理支出110.23万元，占1.9%，较年初预算数增加110.23万元，增长100%，主要原因是2020年不稳定斜坡治理用地赔款、应急演练等支出110.23万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,798.76万元。其中：人员经费1,368.30万元，较上年决算数减少300.13万元，下降18%，主要原因是2020年行政人员调出3人、退休1人，以及2019年将临聘人员工资纳入人员经费里“其他工资与福利支出”经济科目，2020年将其调出纳入“劳务费”，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费430.46万元，较上年决算数减少229.36万元，下降34.8%，主要原因是2020年我镇厉行节约，按照要求压减一般性支出，公用经费较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务车运行维护费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,213.30万元，较上年决算数增加744.80万元，增长159%，主要原因是预算调整，年中追加下达了特色小镇等项目资金，根据沙财建[2019]41号和渝财建[2019]244号，下达2019年特色小城镇建设第二批专项资金。本年支出1,213.30万元，较上年决算数增加744.80万元，增长159%，主要原因是2020年支出特色小镇项目工程费用较多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.61万元，较年初预算数减少8.57万元，下降47.1%，主要原因是我镇按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，2020年“三公”经费全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。较上年支出数减少2.78万 元，下降22.4%，主要原因是2020年较2019年减少了因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少3.75万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生因公出国（境）事务。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费9.22万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需的车辆油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.22万元，增长15.3%，较上年支出数增加2.12万元，增长29.9%，主要原因是根据重庆市沙坪坝区公务用车管理领导小组办公室文件沙公管【2019】35号文件，2020年1月天星桥街道划入我镇一辆公务用车，导致公务车运行维护费增加。

公务接待费0.38万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.80万元，下降96.3%，较上年支出数减少1.16万元，下降75.3%，主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待7批次22人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费173.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出332.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、培训费、劳务费等，机关运行经费较上年决算数减少105.12万元，下降24%，主要原因是本年度我镇严格按照要求压减一般性支出，办公耗材开支、培训费用等有所降低。

本年度会议费支出6.18万元，较上年决算数减少13.26万元，下降68.2%，主要原因是本年度我镇严格按照要求压减一般性支出，且因疫情原因减少会议召开，会议费有所减少。

本年度培训费支出 0.66万元，较上年决算数减少6.79万元，下降91.1%，主要原因是本年度我镇严格按照要求压减一般性支出，且因疫情原因减少各种培训，培训费有所下降。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额86.03万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.72万元。授予中小企业合同金额86.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 86.03万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、档案盒、A4纸等日常办公用品以及广告服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金5361.92 万元；2020年我镇紧盯项目支出绩效目标编制、绩效评价及结果运用，树立绩效管理贯穿预算编制执行全过程意识，提高了资金使用效益。从评价情况来看，我镇2020年项目预算资金执行率百分之百，完成年初绩效目标，项目顺利开展，年终项目验收合格。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

 2020年我镇根据年初设定的绩效目标，所有项目完成情况较好。项目全年预算数为5361.92 万元，执行数为5361.92 万元，完成预算的100%。其中特色小镇项目：对辖区142栋老旧建筑消防设施进行完善和改造，新增69套室外消火栓，维修保养原有32套室外消火栓，对6000余平方米破损严重路段路面进行破除后重新浇筑，破除全线约3000平方米人行道原砖后改铺透水砖结构层，并增设盲道，恢复路面标线，促进城市品质提升。基层党组织建设：机关、村社区以及非公党组织开展主题教育及学习活动200余次，慰问贫困党员10余次，举办学习强国积分大比拼，奖励覆盖200余名党员，以及七一表彰及慰问等；建造党群服务中心，建筑面积约600平方米，建有智慧党建厅、党员宣誓厅、图书馆、党群活动厅等，在管家桥村和青木湖村安装太阳能路灯，关口村修建便民服务广场，提高了为民服务质量和工作效率。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:龚海容023-65600842

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表