一、部门基本情况

（一）职能职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（二）机构设置。我镇设有行政科室9个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室；下属事业单位5个，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括一个行政单位，五个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计7,098.09万元，支出总计7,098.09万元。收支较上年决算数减少62.6万元，下降 0.9%，与2020年基本持平。

2.收入情况。2021年度收入合计7,098.09万元，较上年决算数减少62.6万元，下降0.9%，与2020年基本持平。其中：财政拨款收入7,098.09万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计7,098.09万元，较上年决算数减少62.6万元，下降0.9%，与2020年基本持平。其中：基本支出 1943.57万元，占27.4%；项目支出5154.52万元，占72.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,098.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少62.6万元，下降0.9%，与2020年基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5888.05万元，较上年决算数减少59.34万元，下降1%，与2020年基本持平。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5888.05万元，较上年决算数减少59.34万元，下降1%，与2020年基本持平。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1490.77万元，占25.3%，较年初预算数增加546.1万元，增长57.8%，主要原因是年中追加项目资金，第七次人口普查约23万元，党群服务中心建设运营约67万元，上级部门追加服务群众专项、基层党组织建设、平安建设等相关经费支出300余万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出167.38万元，占2.8%，较年初预算数增加32.74万元，增长24.3%，主要原因是2021年新增创文创卫宣传3万元，拍摄社区学校视频支出4.9万元，青木关滴翠广场改建5万元，以及庆祝“元旦”、“七一”等节日支出约10万元。

（3）社会保障与就业支出1027.4万元，占17.4%，较年初预算数增加694.02万元，增长208.2%，主要原因是2021年追加的基层政权建设和社区治理经费支出119.26万元，追加民政、残联、退役军人、优抚对象等慰问资金支出400余万元。

（4）卫生健康支出81.02万元，占1.4%，较年初预算数增加10.73万元，增长15.3%，主要原因是2021年新增公务员医疗补助约10万元。

（5）城乡社区支出1,052.80万元，占17.9%，较年初预算数增加416.00万元，增长65.33%，主要原因是2021年追加项目资金：太阳能路灯照明设施建设154.91万元，辖区危房改造35万元，垃圾分类管理支出30.18万元，消防队伍建设支出68.88万元，以及灾害风险防治、农村公路劝导站建设、消防通道热熔标线、违法建筑整治等项目共计约136万元。

（6）农林水支出1,453.65万元，占24.7%，较年初预算数增加1,225.58万元，增长537.3%，主要原因是年中追加下达相关项目资金，其中农村综合改革273.54万元，农村人居环境整治70.49万元，农村人饮泵站改造218.28万元，农村饮水一户一表274.99万元，红火蚁疫情监测防控43万元，松材线虫病防治129.54万元，森林防火、国土绿化提升、水库委托代管、农村厕所改造等项目约276万元。

（7）交通运输支出245.85万元，占4.2%，较年初预算数增加245.85万元，增长%，主要原因是年中追加下达相关项目资金:工农坝大桥公路改道支出152.4万元，农村公路隐患整治49.73万元，四好农村公路建设43.72万元。

（8）资源勘探信息等支出14.51万元，占0.2%，较年初预算数增加14.51万元，增长%，主要原因是2021年末移交给我镇的青鹏水泥退休职工补贴支出14.51万元。

（9）自然资源海洋气象等支出56.80万元，占1%，较年初预算数增加56.80万元，增长%，主要原因是年中追加下达的国土绿化提升行动项目支出56.8万元。

（10）住房保障支出205.63万元，占3.5%，较年初预算数增加144.80万元，增长238%，主要原因是未严格按照职工本人上一年度月均工资乘以职工住房公积金缴存比例预算安排资金。

（11）灾害防治及应急管理支出54.75万元，占0.9%，较年初预算数增加54.75万元，增长%，主要原因是年中追加下达的不稳定斜坡治理工程支出54.75万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,943.57万元。其中：人员经费1,487.28万元，较上年决算数增加118.98万元，增长8.7%，主要原因是2021年新招录行政人员4人，事业人员1人，共计新增5人。公用经费456.29万元，较上年决算数增加25.83万元，增长6%，主要原因是为新招录人员5人购买办公设备，另采购更换空调、打印机、电脑等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务车运行维护费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,210.05万元，较上年决算数减少3.25万元，下降0.3%，与2020年基本持平。本年支出1,210.05万元，较上年决算数减少3.25万元，下降0.3%，与2020年基本持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.05万元，较年初预算数减少4.68万元，下降23.7%，主要原因是我镇按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，2021年“三公”经费全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加5.44万元，上升56.6%，主要原因是2021年我镇年初预算公务车3辆，但实有公务用车数为4辆，其中一辆为司法局编制车，年初未预算公务车运行维护费，导致公务车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费14.91万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需的车辆油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.91万元，增长24.3%，较上年支出数增加5.69万元，增长61.7%，主要原因是2021年我镇年初预算公务车3辆，但实有公务用车数为4辆，其中一辆为司法局编制车，年初未预算公务车运行维护费，导致公务车运行维护费增加。

公务接待费0.14万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.59万元，下降98.2%，较上年支出数减少0.24万元，下降63.1%，主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待18批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.11万元，较上年决算数减少2.07万元，下降33.5%，主要原因是本年度我镇严格按照要求压减一般性支出，且因疫情原因减少会议召开，会议费有所减少。

本年度培训费支出4.09万元，较上年决算数增加3.43万元，上升519.6%，主要原因是根据2021年根据沙坪坝区人大常委会电子公文，沙人办发〔2021〕17号 ；中共重庆市沙坪坝区委组织部关于举办“沙坪坝区打好‘科创牌’，高质量建设‘科创智核’专题培训班”的通知等相关文件要求组织、参加培训，培训费较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出342.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、培训费、劳务费等，机关运行经费较上年决算数增加10.59万元，上升3.2%，主要原因是2021年新招录人员购买办公电脑等费用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,555.78万元，其中：政府采购货物支出140.01万元、政府采购工程支出491.46万元、政府采购服务支出924.31万元。授予中小企业合同金额1,496.15万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额1,392.65万元，占政府采购支出总额的89.5%。主要用于采购主要用于采购电脑、档案盒、A4纸等日常办公用品以及工程、广告服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金5013.91万元；2021年我镇紧盯项目支出绩效目标编制、绩效评价及结果运用，树立绩效管理贯穿预算编制执行全过程意识，提高了资金使用效益。从评价情况来看，我镇2021年项目预算资金执行率百分之百，完成年初绩效目标，项目顺利开展，年终项目验收合格。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评表

我部门合理使用资金，确保机关运行，做到了专款专用，资金的安排、使用发挥出最大效益。大力促进社会事业发展，发展辖区经济、文化和社会事业，加强社会管理和公共服务、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.农林水专项经费支出

2021年有效使用体制内专项资金预算1052.67万元，改造青木关镇管家桥村户厕改造146户，安装入户表累计1418户。石花水库和工农水库639亩水域及管网进行维护，清漂保洁，保持水域及周边护坡卫生环境整洁。如下表:

3.城市管理专项经费支出

2021年有效使用体制内专项资金预算1015.83万元，清扫保洁覆盖面积182519.6平方米，对场镇内13座公厕落实了专人进行维修维护、清扫保洁等管理工作，覆盖面积538余平方米，做好辖区内杂草和垃圾清理，覆盖辖区5个村，涉及农村公路110余公里，城市环境卫生明显改善，治理能力提升，如下表：

4.特色小镇专项经费支出

2021年有效使用体制内专项资金预算732万元，改造完成154栋老旧房屋消防设施，实施青木溪流域污水支管改造工程，改造污水支管13公里、预算管沟0.6公里，实施青木溪沿线节点综合改造工程，对原关口村村委会、骝公桥等重要节点进行升级改造，已进场施工。在补齐城镇基础设施短板的基础上，结合实际，积极谋划、培育亮点，进一步改善了我镇环境质量，提升了城市品质。如下表：

2.绩效自评报告或案例

2021年我镇根据年初设定的绩效目标，所有项目完成情况较好。项目全年预算数为5013.91万元，执行数为5013.91 万元，完成预算的100%。其中城市管理项目：全年维修1100余处设施；支付文明劝导员生活补贴，通过“马路办公”收集问题325处，解决场镇道路施工拥堵问题，在各村无照明路段安装太阳能路灯160盏，累计检修路灯325盏，确保亮灯率在99%以上。在各村无照明路段安装太阳能路灯160盏，目前已完成安装调试亮灯；维修路灯30盏，确保亮灯率在99%以上。对场镇内13座公厕落实了专人进行维修维护、清扫保洁等管理工作，覆盖面积538余平方米。定期对树木修剪整形，对辖区内出现的死树、枯枝、病虫害症状等及时进行了修剪、打药。覆盖场镇10万余平方米，全年共计采购苗木10万余株，修剪2000余株，存活率达到95%，绿地维护清理2万平方米。坚持一线整治卫生死角325处，强化建筑垃圾专项治理，查处违法乱倒建筑垃圾8起，强化场镇清扫保洁及市政设施维护，通报70起问题，清理破旧广告188处，清扫保洁覆盖面积182519.6平方米。做好辖区内杂草和垃圾清理，覆盖辖区5个村，涉及农村公路110余公里，健身步道1000余米，做到了农村片区清扫保洁和垃圾转运全覆盖。

（三）重点绩效评价结果

2021年我镇无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65600842。

重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府.xls