一、部门基本情况

（一）职能职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行促进经济发展。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（二）机构设置。我镇设有行政科室9个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室；下属事业单位5个，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括一个行政单位：青木关镇人民政府（本级），五个事业单位：青木关镇农业服务中心、青木关镇退役军人服务站、青木关镇综合行政执法大队、青木关镇文化服务中心、青木关镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,800.64万元，支出总计4,800.64万元。收支较上年决算数减少2,297.45万元,下降32.4%，主要原因是2022年上级部门划转指标减少，导致收入减少，支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,800.64万元，较上年决算数减少2,297.45万元，下降32.4%，主要原因是2022年上级部门划转指标减少，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入4,800.64万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,800.64万元，较上年决算减少2,297.45万元，下降32.4%，主要原因是2022年上级部门划转指标减少，财政拨款收入减少，支出减少。其中：基本支出1,450.63万元，占30.2%；项目支出3,350.02万元，占69.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,800.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,297.45万元，下降32.4%。主要原因是上级部门划转指标减少，财政拨款收入减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,517.36万元，较上年决算数减少1,370.69万元，下降23.3%。主要原因是2022年上级部门划转指标减少，财政拨款收入减少，支出减少。较年初预算数增加2,281.90万元，增长102.1%。主要原因是2022年上级部门追加疫情防控资金132.16万元，党建相关经费100余万元，基层政权建设和社区治理经费支出422.88万元，乡村治理推广运用积分制41.28万元，红火蚁疫情第二阶段监测防控47万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,517.36万元，较上年决算数减少1,370.69万元，下降23.3%。主要原因是上级部门划转指标减少，财政拨款收入减少，支出减少。较年初预算数增加2,281.90万元，增长102.1%。主要原因是2022年上级部门追加疫情防控资金132.16万元，党建相关经费100余万元，基层政权建设和社区治理经费支出422.88万元，乡村治理推广运用积分制41.28万元，红火蚁疫情第二阶段监测防控47万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,173.35万元，占26%，较年初预算数增加328.48万元，增长38.9%，主要原因是2022年上级部门追加疫情防控资金132.16万元，党建相关经费100余万元，信访事务经费10万元，社会治安夜间巡逻队员工资及保险54.09万元等。

（2）文化旅游体育与传媒支出117.49万元，占2.6%，较年初预算数增加2.53万元，增长2.2%，主要原因是2022年上级部门追加辖区文化馆免费开放运营经费。

（3）社会保障与就业支出1,080.73万元，占23.9%，较年初预算数增加770.58万元，增长248.5%，主要原因是2022年上级部门追加基层政权建设和社区治理经费支出422.88万元,优抚经费14.75万元，残疾人以及临时救助28.9万元，其他民政事务及退役军人事务管理78.65万元等。

（4）卫生健康支出65.11万元，占1.4%，较年初预算数增加33.78万元，增长107.8%，主要原因是2022年在职人员医疗保险调标，以及支付在职及退休人员医疗报销费用。

（5）城乡社区支出1,053.03万元，占23.3%，较年初预算数增加402.41万元，增长61.9%，主要原因是2022年上级部门追加青木溪沿线节点综合改造工程款200余万元，青木溪流域污水支管改造工程200万元。

（6）农林水支出526.85万元，占11.7%，较年初预算数增加303.80万元，增长136.2%，主要原因是2022年上级部门追加松材线虫除治146.95万元，森林防火经费13.15万元，乡村治理推广运用积分制41.28万元，红火蚁疫情第二阶段监测防控47万元，水利经费19.8万元，四楞碑村兰田湾生态鱼塘整治项目33万元等。

（7）交通运输支出242.53万元，占5.4%，较年初预算数增加242.53万元，增长100%，主要原因是2022年上级部门追加公路建设183.69万元，公路养护8.84万元，高速公路收费站出口疫情防控查验点50万元。

（8）资源勘探信息等支出62.29万元，占1.4%，较年初预算数增加62.29万元，增长100%，主要原因是2022年上级部门追加青鹏水泥退休人员补贴62.29万元。

（9）住房保障支出100.11万元，占2.2%，较年初预算数增加40.43万元，增长67.7%，主要原因是2022年新增人员发放住房公积金，追加机关人员购房补贴等。

（10）灾害防治及应急管理支出95.87万元，占2.1%，较年初预算数增加95.87万元，增长100%，主要原因是2022年上级部门追加西部救援队人员工资及保险80万元，地质灾害防治7.87万元，消防协管员工资及保险8万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,450.63万元。其中：人员经费1,325.63万元，较上年决算数减少161.65万元，下降10.9%，主要原因是2022年新增退休2人以及工资改革导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费125.00万元，较上年决算数减少331.29万元，下降72.6%，主要原因是2022年我镇按照上级要求压减一般性支出，将相关人员劳务费放入项目经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务车运行维护费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入283.28万元，较上年决算数减少926.77万元，下降76.6%，主要原因是上级部门划转指标减少，收入减少。本年支出283.28万元，较上年决算数减少926.77万元，下降76.6%，主要原因是上级部门划转指标减少，收入减少，支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.76万元，较年初预算数减少8.28万元，下降43.5%，主要原因是我镇按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，2022年“三公”经费全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少4.29万元，下降28.5%，主要原因是2021年年底我镇下账一辆公务用车，2022年比2021年减少了一辆公务用车，支出较2021年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.76万元。主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需的车辆油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.4%，与年初预算基本持平。较上年支出数减少4.15万元，下降27.8%，主要原因是2021年年底我镇下账一辆公务用车，2022年比2021年减少了一辆公务用车，支出较2021年减少。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少8.24万元，下降100%。主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.14万元，下降100%。主要原因是2022年我镇未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.94万元，较上年决算数减少1.17万元，下降28.5%，主要原因是2022年度我镇压减一般性支出，减少不必要会议开支。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数减少3.82万元，下降93.4%，主要原因是2022年度我镇压减一般性支出，减少不必要培训开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出100.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、培训费、劳务费等机关运行经费较上年决算数减少242.54万元，下降70.8%，主要原因是2022年我镇按照上级要求压减一般性支出，将相关人员劳务费放入项目经费中列支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额970.57万元，其中：政府采购货物支出91.04万元、政府采购工程支出856.55万元、政府采购服务支出22.98万元。授予中小企业合同金额961.44万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额960.11万元，占政府采购支出总额的98.9%。主要用于采购电脑、档案盒、A4纸等日常办公用品以及工程、广告服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和88个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评88项，涉及资金3350.01 万元；2022年我镇紧盯项目支出绩效目标编制、绩效评价及结果运用，树立绩效管理贯穿预算编制执行全过程意识，提高了资金使用效益。从评价情况来看，我镇2022年项目预算资金执行率100%，完成年初绩效目标，项目顺利开展，年终项目验收合格。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.关于绩效自评结果的说明。

2022年我镇根据年初设定的绩效目标，所有项目完成情况较好。本部门对部门整体和88个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评88项，涉及资金3350.01 万元；从评价情况来看，我镇2022年项目预算资金执行率百分之百，完成年初绩效目标，项目顺利开展，年终项目验收合格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-65600842