各位代表：

我受青木关镇人民政府的委托，现向大会报告青木关镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审查。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委的坚强领导下，在区财政局、区审计局等部门的专业指导下，坚决落实党政机关习惯过“紧日子”要求，兜牢“三保”支出底线，着力保障和改善民生，持续强化财会监督，预算执行总体平稳。现将2025年预算执行情况报告如下。

（一）2025年财政预算执行情况

1. 一般公共预算

一般公共预算支出4117.98万元，较上年增长12.16%。其中：一般公共服务支出1485.31万元，公共安全支出4.25万元，文化旅游体育与传媒支出83.47万元，社会保障和就业支出748.98万元，卫生健康支出79.26万元，城乡社区支出492.07万元，农林水支出591.89万元，交通运输支出52.39万元，资源勘探工业信息支出183.51万元，住房保障支出315.79万元，灾害防治及应急管理支出81.07万元。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算支出147.84万元，较上年增加147.84万元。其中：农林水支出6.24万元，其他支出141.60万元。

3. “三公”经费支出情况与分析

2025年，我镇“三公”经费支出16.69万元，比年初预算增加6.17万元，比2024年决算增加6.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要是2025年我镇无因公出国出境事务；公务接待费0.19万元，比2025年预算增加0.19万元，比2024年决算增加0.19万元，主要原因是2025年业务科室进行招商引资，产生公务接待费用0.19万元；公务用车运行维护费11.74万元，比2025年预算增加6万元，比2024年决算增加5.62万元，主要原因是我单位存在一些2024年已发生但未支付的公务用车运行维护费，2025年将上年度未支付予以全额支付；公务用车购置4.76万元，与年初预算持平，比2024年决算增加0.74万元，主要原因是2024年购置公务车一辆，采取3年分期支付，2025年按合同约定支付4.76万元。

（二）2025年财政工作情况

1. 精耕细作，组织财政各项收入。在当前政府财政收入持续下行、刚性支出压力加大的形势下，镇财政在收入组织上始终坚持精耕细作、挖潜增效，努力夯实财政平稳运行的根基。一是聚力协税护税，筑牢增收根基。面对经济下行压力与政策性减收因素交织的复杂形势，主动适应经济新常态，建立跨部门协同机制，定期与区税务局、区财政局对接，动态跟踪辖区重点税源变动趋势，通过精准分析、深度挖潜，全年实现税收收入9834.16万元，同比增长23.44%，为区域经济高质量发展注入强劲动能。‌二是强化专项落地，服务发展大局。紧扣基础设施升级与民生改善需求，积极协调区住建委、区农委、区规划自然局等主管部门，推动老旧小区改造、中央水利救灾、农村综合改革等专项项目资金精准落地，累计落实资金899.04万元，有效提升城市更新韧性、增强防灾减灾能力、激活乡村振兴活力。‌三是聚焦民生福祉，兑现幸福承诺。全年民生领域资金支出达180.08万元，坚持“小切口”解决“大民生”，重点投向就业促进、教育提质、医疗惠民等群众急难愁盼领域，通过资金精准滴灌与项目动态管理，将“民生清单”转化为可感知、可量化的“幸福账单”，切实增强群众获得感、幸福感。

2. 优化结构，保障财政平稳运行。一是坚持有保有压，强化重点领域保障。牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，把有限的财力用在刀刃上，年初对各岗位一般性经费做统一预算并严格执行“一事一议”，保障医疗、教育、社保、就业、安全等重点民生领域开支。二是以科学把握支付节奏为核心，通过优化项目支出、支付时序安排，实现资金释放与项目需求的动态平衡，有效降低支付集中度风险，确保财政资金运行稳健可持续。三是加强动态监控，提高资金使用效益。定期报告上级指标拨付情况和清理往来款收支情况，防止资金沉淀，加快资金支付进度，同时加强各部门、各岗位工作协同，加快上级拨付资金到位。

3. 改革创新，健全财政管理制度。一是健全财会监督机制。将财政监督与业务工作相结合，监督内容延伸到会计核算、预算资金绩效、国有资产管理、内控制度建设等各方面，开展财务专项检查、津补贴检查及村社区经责审计；对我镇70个项目开展绩效运行监控和绩效自评工作；集中清查了社区用房9处并对房屋、车辆等固定资产清理入库。二是细化财政日常工作。对村级组织办公经费实现专账管理，对村干部报酬实行一卡通发放，切实保障村级支出；对支付摘要作规范化要求和培训，明确业务发生时间段和支付大类，为加快资金支付审核进度提供佐证。三是化解财政债务风险。精准摸排，对全镇存量债务进行了系统性梳理，建立一本台账；严格支付，偿债事项通过镇党委会审议，支付操作在预算一体化系统完成，保证专款专用；全程追踪，债券资金直达债权人账户，并在国家债务监测平台同步录入支付凭证、结清证明等材料，实现闭环管理。

各位代表，过去一年，在镇党委的坚强领导下，勠力同心、攻坚克难，取得了较为满意的成绩，但是，我们也清醒地认识到，财政运行管理中依然存在着一些困难和问题。主要有：一是财源结构单一，镇域经济基础薄弱；二是全区财政缩紧，镇级收支矛盾突出；三是财政管理制度改革有待进一步深化。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。同时恳请各位代表继续关心、指导和支持财政工作。

二、2026年财政收支预算

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神及中央经济工作会议部署要求，认真落实市委六届、区委十三届历次全会工作安排。‌‌在预算编制上，‌坚持需求导向与绩效导向并重，精准测算基本支出及项目经费，优化资金配置结构；严守收支平衡红线，强化增收节支措施，坚决杜绝赤字预算安排。‌在资金使用上，‌ 注重间接赋能与统筹整合，强化财政资金撬动社会资本和资源的能力，提升资金使用综合效益；坚持有保有压、突出重点，优先保障机构基本运转和民生领域刚性支出，集中财力支持镇党委、政府确定的2026年重点工作任务。‌在管理监督上，严格落实中央八项规定精神，从严从紧控制“三公”经费预算规模，确保财政资金用在刀刃上、花出实效来。按照上述指导原则，2026年财政预算草案安排如下：

（一）财政收支预算

2026年全镇一般公共预算财政拨款收入2537.76万元，其中基本支出1439.54万元，较上年下降2.12%；项目支出1098.22万元，较上年下降7.66%，主要原因是2026年村干部工资不再纳入本财政预算，改由社工部编制、统发，2026年预算安排支出2537.76万元。其中：

一般公共服务支出1334.55万元，文化体育与传媒支出65.92万元，社会保障和就业支出378.45万元，卫生健康支出77.8万元，城乡社区事务支出403.7万元，农林水支出24.19万元，资源勘探工业信息等支出161.87万元，住房保障支出91.28万元。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算14.32万元，比2025年预算增加3.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.49万元，较上年增加3.75万元；主要原因是2025年应急局划拨给我单位两辆车，一辆消防车辆，一辆应急车辆，公务车运行维护费增加。公务用车购置费4.83万元，较上年增加0.07万元，主要原因是2024年购置1辆公车，3年分期支付，2026年按合同约定支付4.83万元。

三、2026年财政重点工作

2026年是“十五五”开局之年，全镇上下要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“稳中求进、提质增效”总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，持续深化“深学争优、敢为争先、实干争效”行动成果，聚焦“稳增收、优管理、惠民生、防风险”核心任务，主动担当作为，全面提升公共财政服务保障质效，为全镇经济社会高质量发展提供坚实支撑。为确保全年预算任务圆满完成，重点抓好以下工作：

（一）拓展财政收入，夯实财力基础。一是加强税收征管，保障税收收入。积极落实惠企政策，落实助企纾困措施，协调解决企业生产难题，培植壮大税源；加大组织力度，围绕预算收入目标，加强分析研判，跟踪分析重点行业、重点税源和重大项目推进情况，推进综合治税，做到应收尽收。二是盘活资产资源，拓宽增收渠道。梳理房屋资产，通过修缮包装，提供精细化服务等方式，提升资产使用价值，保障房屋出租收益；创新国有资源经营模式，盘活闲置空地，将部分闲置停车场地市场化运作。三是加强沟通对接，争取债券资金。加强内部沟通，联合各岗位，清理更新应付项目清欠情况并建立台账，为争取债券资金奠定基础；加强对上沟通，紧盯政策导向，把握可争取空间和争取工作环节等细节，确保债券资金稳步落地。

（二）优化支出结构，缓解收支矛盾。一是强化内部约束。继续落实贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出，力求每一笔经费都花在刀刃上；打破传统的“基数+增长”模式，根据当年资金情况从“零”安排支出，对上年度未支付的项目逐步消化。二是分类管理支出。对支出按照项目经费、基本民生经费、公用经费和人员类经费进行分类管理，按照支付紧迫性进行逐步消化。三是科学统筹调度。加强项目包装，强化多部门共同投入、使用方向相同、政策目标一致项目的归并，减少交叉重复投入，提高资金使用率；把握工作节点，继续合理拉长项目支付时间线，缓解支付矛盾。

（三）强化扶持力度，稳固民生根基。一是进一步加大“三农”投入力度，加大农村基础设施、公共服务和人居环境整治投入，补齐农村发展短板，提升农村生产生活条件，助力农业农村现代化。二是加大民生领域资金倾斜力度，优化公共服务供给，聚焦群众最关心的养老、医疗、就业等急难愁盼问题，持续增进民生福祉。三是持续完善社会兜底保障，严格落实城乡低保、特困人员供养、临时救助、惠农补贴等社保政策，精准核对发放对象信息，确保各类补贴资金及时足额直达群众账户。

（四）深化财政改革，提高管理质效。一是深化预算管理制度改革。全面实施零基预算，强化对镇级重点领域、重大任务的财力保障；深化预算绩效管理，推出事前绩效评估环节，强化绩效评价结果刚性约束，完善评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。二是加强财政信息公开。将深化财政信息公开作为提升政府公信力、优化治理效能的重要举措，依法公开预决算、“三公”经费等基础信息，同时拓展公开内容的“广度与深度”，推动公开范围向绩效目标、绩效评价结果、政府采购、民生项目资金分配与使用等核心领域延伸。三是提升财政管理现代化水平。推动管理手段向“数字化”转型，如完善智能资产系统数据，录入房屋资料、租赁情况等信息，提升资产管理数字化水平；实现管理机制向“协同共治”优化，健全财政与人大、审计及业务主管部门的常态化协同机制，在预算编制审查、政策制定评估、重点项目监督等方面形成合力。

各位代表，2026年作为“十五五”规划的起步之年，我们将立足财政职能新定位，深化财税改革政策对接，以守正创新蓄势赋能，保持锐意进取、攻坚克难的作风，确保实现财政收支动态平衡，圆满完成2026年财政各项工作任务，为经济社会持续健康发展提供更坚实的财政支撑。我们将不忘初心、牢记使命，凝心聚力、实干担当，以更实举措深化财政改革，以更优服务保障发展大局，为全面推进生态富裕文明美丽的青木关建设迈上新台阶作出更大贡献。