重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.负责综合协调、武装、法制等职责，以及承办人大方面的具体工作。

3.负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。

4.负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

6.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8.负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

9.负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

10.依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

11.承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

 双碑街道办事处主要由党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个行政内设科室和重庆市沙坪坝区双碑街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区双碑街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队5个事业单位组成。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区双碑街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区双碑街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,897.89万元，支出总计4,897.89万元。收支较上年决算数减少5,391.91万元、 下降 52.4%，主要原因是自由村排危搬迁项目收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,897.89万元，较上年决算数减少5,391.91万元，下降52.4%，主要原因是自由村排危搬迁项目收入减少。其中：财政拨款收入4,897.89万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,897.89万元，较上年决算数减少5,391.91万元，下降52.4%，主要原因是自由村排危搬迁项目支出减少。其中：基本支出 1,126.70万元，占23%；项目支出3,771.19万元，占77%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,897.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5,391.91万元，下降52.4%。主要原因是自由村排危搬迁项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,831.51万元，较上年决算数减少5,425.57万元，下降52.9%。主要原因是自由村排危搬迁项目收入减少。较年初预算数增加3,275.87万元，增长210.6%。主要原因是年中追加自由村排危搬迁项目专项经费支出预算1668.80万元，市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、社保员低保员为军服务保障员工资等专项480.56万元，老年人营养补贴、基层科协组织建设、统计人普、残疾优抚孤儿特困补助、退役支出等专项585.25万元，老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、新冠肺炎疫情防控、三供一业、污水管网抗洪减灾、垃圾分类、夜巡网格、文化中心开放运营等专项541.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,831.51万元，较上年决算数减少5,425.57万元，下降52.9%。主要原因是自由村排危搬迁项目支出减少。较年初预算数增加3,275.87万 元，增长210.6%。主要原因是年中追加自由村排危搬迁项目专项经费支出1668.80万元，市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、社保员低保员为军服务保障员工资等专项480.56万元，老年人营养补贴、基层科协组织建设、统计人普、残疾优抚孤儿特困补助、退役支出等专项585.25万元，老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、新冠肺炎疫情防控、三供一业、污水管网抗洪减灾、垃圾分类、夜巡网格、文化中心开放运营等专项541.26万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出897.03万元，占18.6%，较年初预算数增加427.29万元，增长91%，主要原因是增加夜巡流管队员工资、协统人员工资、创文及新时代文明实践所建设、重精以奖代补、污水管网抗洪减灾、网格化社会服务管理、信访稳定等。

（2）公共安全支出2.85万元，占0.1%，较年初预算数增加2.85万元，增长%，主要原因是增加社区矫正、法律援助等经费。

（3）教育支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是增加社区教育专项。

（4）科学技术支出11.50万元，占0.2%，较年初预算数增加11.50万元，增长100%，主要原因是增加科技型企业奖励性补助和基层科协组织建设。

（5）文化旅游体育与传媒支出216.47万元，占4.5%，较年初预算数增加12.01万元，增长5.9%，主要原因是增加文化服务中心免费开放运营。

（6）社会保障与就业支出989.17万元，占20.5%，较年初预算数增加768.76万元，增长348.8%，主要原因是社区干部工资及保险、社区办公经费、社区低保员工资、社会保障协管员工资保险、优抚对象补助、无军籍职工工资及工作经费、残疾人补助、特困人员补助、退役军人服务站建设及双拥建设经费、义务兵家庭优待金等。

（7）卫生健康支出121.32万元，占2.5%，较年初预算数增加73.70万元，增长154.8%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控、 健康教育和病媒生物防控、计划生育特扶奖金、优抚对象医疗补助等。

（8）节能环保支出0.90万元，占0%，较年初预算数增加0.90万元，增长100%，主要原因是增加餐饮油烟污染以奖促治。

（9）城乡社区支出2,410.49万元，占49.9%，较年初预算数增加1,840.67万元，增长323%，主要原因是增加自由村排危搬迁经费、市政执法协管员工作经费、垃圾分类经费等。

（10）交通运输支出48.00万元，占1%，较年初预算数增加48.00万元，增长%，主要原因是增加交通专项补助。

（11）资源勘探信息等支出14.71万元，占0.3%，较年初预算数增加14.71万元，增长100%，主要原因是增加市属国有企业职工家属区三供一业财政补助。

（12）住房保障支出43.59万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（13）灾害防治及应急管理支出73.49万元，占1.5%，较年初预算数增加73.49万元，增长100%，主要原因是增加安全生产隐患整治、2015-2017老旧居住建设消防设施维保。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,126.70万元。其中：人员经费853.04万元，较上年决算数减少8.54万元，下降1%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费273.66万元，较上年决算数增加146.59万元，增长115.4%，主要原因是新冠肺炎疫情防控及防汛减灾物资采购。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.38万元，较上年决算数减少2.34万元，下降7.2%，主要原因是老年人营养补贴、百岁老人补贴等减少。本年支出30.38万元，较上年决算数减少2.34万元，下降7.2%，主要原因是彩票公益基金用于80-99岁老年人营养补贴、百岁老人补贴、残疾人医疗救助、勤居村社区养老服务试点等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计36.00万元，基本支出0.00万元，项目支出36.00万元，主要是用于“三供一业”移交补助支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.58万元，较年初预算数减少24.60万元，下降84.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；2020年预计采购一辆公车但未采购。 较上年支出数减少1.31万元，下降22.2%，主要原因一是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降100%，主要原因是本年无因公出国（境）。较上年支出数减少2.05万元，下降100%，主要原因是本年无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少19.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费4.58万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少3.42万元，下降42.8%，主要原因是街道严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。较上年支出数增加0.74万元，增长19.3%，主要原因是区体育局划拨双碑街道社区事务服务中心一辆公务用车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降100%，主要原因是2020年街道未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2020年街道未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出104.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加15.66万元，增长17.5%，主要原因是采购新冠肺炎防疫物资等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.86万元，下降100%，主要原因是厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金3771.19万元；从评价情况来看，通过预算绩效管理，党建、纪检、武装、统计、宣传工作全部完成，绿化管护、市政设施管护、公厕管护能力显著提升，扎实推进辖区平安建设、基层政权建设、征兵武装、经济发展、自由村排危搬迁等工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我街道2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我街道2020年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：宁立娟023-65192291。  

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表