重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

3.承办区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队是重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处设置的正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数63.23万元，其中：一般公共预算拨款63.23万元。收入较去年增加1.76万元，主要是一般公共预算拨款增加1.76万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数63.23万元，其中：社会保障和就业10.90万元，卫生健康支出3.98万元，城乡社区支出44.89万元，住房保障3.46万元。支出较去年增加1.76万元，主要是基本支出增加1.76万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入63.23万元，一般公共预算财政拨款支出63.23万元，比2022年增加1.76万元。其中：基本支出63.23万元，比2022年增加1.76万元，主要原因增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.00万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年持平；公务接待费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2022年持平；公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；主要原因是2023年无采购计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：宁立娟  联系方式：023-65192291

133重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队2023年部门预算公开套表.xlsx