| 索引号： | 11500106009290403U/2017-01846 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2017-08-14 | 发布日期： | 2017-08-14 |
| 名称： | 沙坪坝区山洞街道2016年部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区山洞街道2016年部门决算情况说明| | |||
一、部门基本情况
（一）职能职责。
中共沙区山洞街道工作委员会、沙坪坝区山洞街道街道办事处为区委、区政府的派出机构，受区委、区政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。一是宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。二是讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公务性的事务起领导、组织和协调作用。三领导街道办事处、武装部以及工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。四是加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。五是按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、选拔、考核和监督工作。六是领导街道的思想政治工作和精神文明建设。七是执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。八是负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、征兵和国防动员工作。九是开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。十是配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。十一是负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。十二是参与检查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行管理监督。十三是负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。制定所辖区域的社区建设发展规划，组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；搞好街道财政预算和收支管理，接受审计机关审计。十四是统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。十五是开展社会主义精神文明建设。负责人口与计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等工作。十六是维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口综合管理等工作。十七是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
山洞街道包括：山洞街道内设党政办公室、城市管理办公室、社会事务科3个科室，下属财政所、社会事业服务中心、劳动社会保障服务所3个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计912.56万元，支出总计912.56万元。与2015年决算数相比，收入增加98.68万元、增长10.81%，主要原因是环境卫生、公厕管护、城管执法及基层政权建设加大了拨款。支出增加98.68万元，增长10.81%，主要原因是环境卫生、公厕管护、城管执法及基层政权建设增加了投入。
本部门2016年度收入合计912.56万元，其中：财政拨款收入912.56万元，占100%。
本部门2016年度支出合计912.56万元，其中：基本支出441.94万元，占48.43%；项目支出470.63万元，占51.57%。
本部门2016年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入912.56万元，较上年决算数增加98.68万元，增长12%。主要原因是环境卫生、公厕管护、城管执法及基层政权建设加大了拨款。较年初预算数增加440.71万元，增长93.4%。主要原因是 “年中追加环境卫生、城管执法、基层政权建设”等专项经费支出预算440.71万元。
本部门2016年度财政拨款支出912.56万元，较上年决算数增加98.68万元，增长12%。主要原因是环境卫生、公厕管护、城管执法及基层政权建设加大了拨款。较年初预算数增加440.71万元，增长93.4%。主要原因是“年中追加环境卫生、城管执法、基层政权建设”等专项经费支出预算440.71万元。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出380.1万元，占41.65%，较年初预算数增加213.76万元，决算数大于年初预算数，主要原因是办公大楼的维修维护及文化活动中心的建设。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出441.94万元。其中：人员经费345.46万元，较上年增加52.64万元，主要原因是“增人增资”。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”、其他工资福利支出、离退休费、抚恤费、医疗费、住房公积金。公用经费96.47万元，较上年减少26.92万元，主要原因是 “办公费、公务接待费、公务用车运行维护费”的减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计10.41万元，较年初预算数减少10.1万元，较上年支出数减少14.1万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费8.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.73万元，较上年支出数减少11.25万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.64万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.36万元，较上年支出数减少2.85万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本部门公车保有量为3辆，其中1辆为下属事业单位一般公务用车；另外2辆为安监、环保执法车。2016年本部门人均接待费38.78元，车均维护费2.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出96.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费15.23万元、印刷费0.35万元、咨询费0.5万元、书费0.28万元、电费4.5万元、邮电费1.93万元、物业管理费2.93万元、差旅费2.59万元、维修费0.68万元、租赁费0.42万元、会议费4.5万元、培训费2.53万元、公务接待费1.64万元、专用材料费0.44万元、劳务费17.29万元、工会经费1.17万元、福利费1.06万元、公务用车运行及维护费8.77万元、其他交通费用4.2万元、其他商品和服务支出25.43万元。机关运行经费较2015年减少 26.92万元，降低3.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，办公费、培训费、公车运行及维护费公务接待费大幅下降。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆(含已上交的2辆公务车)，其中，一般公务用车4辆,其他用车1辆是垃圾转运车。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额141.71万元，其中：政府采购货物支出64.07万元、政府采购工程支出23.39万元、政府采购服务支出54.25万元。主要用于采购垃圾桶、果皮箱、电脑、打印机、文化活动中心建设、清洁服务外包等采购项目。
| 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2016年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 财政拨款收入 | 1 | 912.56 | 一般公共服务支出 | 28 | 380.10 |
| 上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
| 事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
| 经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
| 其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 33.61 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 222.87 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20.41 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 38 | 214.32 | ||
| 12 | 农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 18.17 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 42 | 3.60 | ||
| 16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 46 | 19.49 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 912.56 | 本年支出合计 | 51 | 912.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
| 总计 | 27 | 912.56 | 总计 | 54 | 912.56 |
| 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2016年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 912.56 | 912.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 380.11 | 380.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 346.36 | 346.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 230.42 | 230.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 57.32 | 57.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 33.61 | 33.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.87 | 222.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 60.62 | 60.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 71.24 | 71.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080204 | 拥军优属 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 65.09 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 77.99 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 214.32 | 214.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 51.43 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 144.17 | 144.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 144.17 | 144.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2016年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 912.56 | 441.94 | 470.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 380.11 | 246.66 | 133.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 346.36 | 230.78 | 115.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 230.42 | 230.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 57.32 | 0.00 | 57.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 47.90 | 0.00 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 28.68 | 15.88 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 33.61 | 30.61 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.87 | 125.13 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 60.62 | 34.12 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.12 | 34.12 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 71.24 | 0.00 | 71.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080204 | 拥军优属 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 65.09 | 0.00 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 77.99 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.40 | 20.06 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 214.32 | 0.00 | 214.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 51.43 | 0.00 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 28.43 | 0.00 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 144.17 | 0.00 | 144.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 144.17 | 0.00 | 144.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.72 | 0.00 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.72 | 0.00 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 18.17 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 18.17 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 18.17 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 1 | 912.56 | 一般公共服务支出 | 29 | 380.10 | 380.10 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 33.61 | 33.61 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 222.87 | 222.87 | 0.00 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 39 | 214.32 | 214.32 | 0.00 | ||
| 12 | 农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 43 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
| 16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 47 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 912.56 | 本年支出合计 | 52 | 912.56 | 912.56 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 912.56 | 总计 | 56 | 912.56 | 912.56 | 0.00 |
| 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 912.56 | 441.94 | 470.63 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 380.11 | 246.66 | 133.45 | ||
| 20101 | 人大事务 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 346.36 | 230.78 | 115.58 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 230.42 | 230.42 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 57.32 | 0.00 | 57.32 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 47.90 | 0.00 | 47.90 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | ||
| 20106 | 财政事务 | 28.68 | 15.88 | 12.80 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 33.61 | 30.61 | 3.00 | ||
| 20701 | 文化 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.87 | 125.13 | 97.74 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 60.62 | 34.12 | 26.50 | ||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.12 | 34.12 | 2.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 71.24 | 0.00 | 71.24 | ||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080204 | 拥军优属 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 65.09 | 0.00 | 65.09 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 77.99 | 77.99 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.40 | 20.06 | 0.34 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 214.32 | 0.00 | 214.32 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 51.43 | 0.00 | 51.43 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 28.43 | 0.00 | 28.43 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 144.17 | 0.00 | 144.17 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 144.17 | 0.00 | 144.17 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.72 | 0.00 | 14.72 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.72 | 0.00 | 14.72 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 18.17 | 0.00 | 18.17 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 18.17 | 0.00 | 18.17 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 18.17 | 0.00 | 18.17 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | 0.00 | ||
| 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 441.94 | 345.46 | 96.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | 215.64 | 215.64 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 76.02 | 76.02 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.87 | 34.87 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 41.50 | 41.50 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.47 | 56.47 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 96.46 | 0.00 | 96.46 |
| 30201 | 办公费 | 15.23 | 0.00 | 15.23 |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 30206 | 电费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| 30211 | 差旅费 | 2.59 | 0.00 | 2.59 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 30214 | 租赁费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 30215 | 会议费 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 30216 | 培训费 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 30226 | 劳务费 | 17.30 | 0.00 | 17.30 |
| 30228 | 工会经费 | 1.17 | 0.00 | 1.17 |
| 30229 | 福利费 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.77 | 0.00 | 8.77 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.43 | 0.00 | 25.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.83 | 129.83 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 32.11 | 32.11 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 45.88 | 45.88 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 12.29 | 12.29 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 20.06 | 20.06 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | 0.00 |
| 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 96.47 |
| （一）支出合计 | 20.50 | 10.41 | （一）行政单位 | 52.78 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 43.69 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 15.50 | 8.77 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 15.50 | 8.77 | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| 3．公务接待费 | 5.00 | 1.64 | 1．部级领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 5.00 | 1.64 | 2．一般公务用车 | 4 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | 0 | 5．其他用车 | 1 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 0 | |||
| 4．公务用车保有量（辆） | 1 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | 25 | |||
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | |||
| 6．国内公务接待人次（人） | 538 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 0 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 0 | |||
