| 索引号： | 11500106009290403U/2019-01987 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-08-21 | 发布日期： | 2019-08-21 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2018年部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
中共沙区山洞街道工作委员会、沙坪坝区山洞街道街道办事处为区委、区政府的派出机构，受区委、区政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。一是宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。二是讨论决定本街道城市管理、社会服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公务性的事务起领导、组织和协调作用。三是领导街道办事处、武装部以及工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。四是加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。五是按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、选拔、考核和监督工作。六是领导街道的思想政治工作和精神文明建设。七是执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。八是负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、征兵和国防动员工作。九是开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。十是配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。十一是负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。十二是参与检查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行管理监督。十三是负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。制定所辖区域的社区建设发展规划，组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；搞好街道财政预算和收支管理，接受审计机关审计。十四是统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。十五是开展社会主义精神文明建设。负责人口与计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等工作。十六是维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口综合管理等工作。十七是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
山洞街道包括：内设机构党政办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办4个办公室，下属财政办公室、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所3个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。本部门2018年度收入总计972.14万元，支出总计972.14万元。收支较上年决算数减少16.90万元、下降1.71%，主要原因是辖区棚改后减少了公厕管护量，从而减少了管护经费。
2．收入情况。本部门2018年度收入合计972.14万元，较上年决算数减少16.90万元、下降1.71%，主要原因是辖区棚改后减少了公厕管护量，从而减少了管护经费。其中：财政拨款收入972.14万元，占100.00%。
3．支出情况。本部门2018年度支出合计972.14万元，较上年决算数减少16.90万元、下降1.71%，主要原因是辖区棚改后减少了公厕管护量，从而减少了管护经费。其中：基本支出529.17万元，占54.43%；项目支出442.97万元，占45.57%。
4．结转结余情况。本部门2018年度年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入972.14万元，较上年决算数减少16.9万元，下降1.71%。主要原因是辖区棚改后减少了公厕管护量，从而减少了管护经费。较年初预算数增加142.90万元，增长17.23%。主要原因是年中追加安排城管执法、基础政权建设、棚户区改造等专项经费收入。
2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出972.14万元，较上年决算数减少16.9万元，下降1.71%。主要原因是辖区棚改后减少了公厕管护量，从而减少了管护经费。较年初预算数增加142.9万元，增长17.23%。主要原因是年中追加安排城管执法、基础政权建设、棚户区改造等专项经费支出。
3．结转结余情况。本部门2018年度年末无结转结余。
4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出421.35万元，占43.34%，较年初预算数增加43.51万元，增长11.52%，主要原因是年初预算把功能科目编为了一般行政管理事务。
（2）文化体育与传媒支出78.13万元，占8.04%，较年初预算数增加47.41万元，增长154.33%，主要原因是年初预算把功能科目编为了一般行政管理事务。
（3）社会保障与就业支出163.14万元，占16.78%，较年初预算数增加20.86万元，增长14.66%，主要原因是年初预算把功能科目编为了一般行政管理事务。
（4）医疗卫生与计划生育支出21.58万元，占2.22%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.19%，主要原因是年底1名事业人员退休。
（5）城乡社区支出257.38万元，占26.48%，较年初预算数增加40.31万元，增长18.57%，主要原因是财政下达街道工作支出经费历年超调资金。
（6）资源勘探信息等支出11.00万元，占1.13%，较年初预算数减少8.97万元，下降44.92%，主要原因是区委政法委下拨了街道综治中心建设经费，致年初安全监管预算经费使用减少。
（7）住房保障支出19.55万元，占2.01%，较年初预算数减少0.19万元，下降0.96%，主要原因是年底1名事业人员退休。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出529.16万元。其中：人员经费375.47万元，较上年决算数增加4.02万元，增长1.08%， 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出529.16万元。其中：人员经费375.47万元，较上年决算数增加4.02万元，增长1.08%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费153.70万元，较上年决算数增加45.87万元，增长42.54%，主要原因是年初预算把功能科目编为了一般行政管理事务。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（四）政府性基金预算财政拨款决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计1.82万元，较年初预算数减少19.63万元，下降91.52%，主要原因是一辆事业单位公务车因故障待报废,其中一辆公车长期较上年支出数减少4.85万元，下降72.71%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，无公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费1.82万元，主要用于单位公务车的运行维护费。如“主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政现金业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少18万元，下降90.67%，主要原因是市内路桥费免交，另一辆事业单位公务车因故障待报废。较上年支出数减少4.85万元，下降72.71%，主要原因是厉行节约要求，减少公车使用。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.95万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年无公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.61万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2018年度本部门机关运行经费支出57.89万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、印刷费、维修维护费、会议费、培训费、公务车运行维护费等经费。较上年决算数减少49.94万元，下降46.31%，主要原因是办公费、印刷费、水电费、劳务费、邮电费、维护维修费、公务车运行维护费的减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额78.53万元，其中：政府采购货物支出74.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.80万元。授予中小企业合同金额78.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）预算绩效管理情况说明
1. 预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我街道对30个项目开展了绩效自评，涉及资金442.97万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金175.47万元，从评价情况来看，30个项目都完成了绩效目标，积极的推动了工作，达到了很好的效果。
2. 绩效目标自评结果。30个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，30个项目自评平均得分为95分，项目全年预算数为442.97万元，执行数为442.97万元，完成预算的100%。
对其中“清扫保洁经费” 项目申报绩效目标是：1.清洗保洁必须符合“五无十净”的要求，“五无”（保洁区域内无暴露垃圾卫生死角、无垃圾收集容器满溢、无积水，无污垢、无地面及设施积尘积垢）、“十净”（道路净、路沿石净、人行道净、树圈净、梯道净、水篦子净、花台绿带净、果皮箱净、人行天桥、人行通道净及其它公共场所净）；2.绿化带内无杂草、无垃圾、无枯枝，及时补种植被；3.道路、护栏等市政设施无破损、无积水、无污物、无牛皮癣，损坏及时维修更换。1.清扫保洁辖区内公共区域、道路（含人行道、车行道）、通道、背街小巷、护坡等的清扫保洁；2.垃圾收运收运辖区内生活垃圾（含垃圾桶、果皮箱、垃圾箱体内垃圾）及建筑垃圾、废旧家具等，运送至区市政园林局指定的垃圾中转站；3.市容维护（1）保持垃圾容器干净、整洁；（2）清理辖区内的公共绿化带内、行道树的枯枝、垃圾；（3）清理辖区内的立体垃圾：临街建构建筑物，临街及横街的电（缆）线、杆，人行道护栏（桩）、公共宣传栏、路牌、行道树的“牛皮癣”、小广告等张贴物和污物；（4）清理辖区内垃圾容器外的临时垃圾。4.清水溪山洞街道河段河面漂浮物及河道边坡垃圾清理；5.道路、人行道及背街小巷冲洗。责任区域的主次干道机械化冲洗作业；6.辖区人行道护栏、栏杆、警示桩等附属市政设施冲洗、擦拭；7.辖区7座公厕日常管理，含清扫、保洁和冲洗。资金执行率100％。
“2017年民生棚户区改造项目经费”项目申报绩效目标是完成涉及132户计5788.74平方米的民生棚户区改造任务量。项目执行基本情况主要有：完善组织架构。根据《2017年民生棚户区改造项目搬迁工作方案（征求意见稿）》及2017年民生棚户区改造工作推进会会议精神，街道成立以办事处主任为指挥长的棚改领导小组，4位分管领导按楼栋分组包片负责，60余名街道和社区工作人员分工明确，责任落实，确保在棚改工作中全力以赴、轮流值守、有序接待；深入前期摸排。积极向群众开展棚改政策宣传，通过召开院坝会、入户走访、电话沟通、微信联系等，耐心细致宣传棚改相关政策，积极答疑解惑并收集居民的各种意见为棚改工作的后续推进打下了良好的基础；公开评估选举。通过正面宣传，积极引导，在公平、公正、公开的要求下顺利完成了评估公司的选举工作；征求居民意向。通过居民签订的安置意向书，开展了棚改选房大会，其中参加选房居民33人，现场选择房源32座；有效推进工作。2017年10月12日正式进入为期60天的棚改签约搬迁期，于12月10日截止。为有效推进棚改工作，街道和社区工作人员通过积极化解家庭矛盾、帮助寻找过渡房源等多种方式，先后协调解决纠纷百余人次，确保重点难点问题有效解决，并在规定时间内完成全部棚改签约搬迁工作；确保项目安全。在棚改涉及居民全部搬迁离开之后，加强对项目楼栋的巡视巡查，严格禁止无关人员进入危房逗留、拾荒等危险行为，保障了居民的人身安全；核实相关信息。再次对涉及大病补助、最低房屋赔偿标准的相关住户进行走访调查，避免材料造价等行为，确保项目资金使用效率最大化；及时拆除旧房。积极联系相关拆除房屋公司并组织招投标及比选工作，迅速对项目涉及楼栋进行拆除，并做好出渣等后续工作，确保与城投公司的资产交接顺利进行。山洞街道2017年民生棚户区改造项目经费资金执行率为100%。
五、专业名词解释
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 项老师 023-65534069
| 沙坪坝区专项资金绩效目标自评表 | ||||||
| 填报单位（盖章）： | 山洞街道办事处 | 评价基准年度： | 2018年 | |||
| 项目名称 | 城乡社区环境卫生 | |||||
| 部门 | 城管办 | |||||
| 项目预算执行情况（万元） | 资金总额 | 754713.19 | 执行数 | 754713.19 | ||
| 其中：财政资金 | 754713.19 | 其中：财政资金执行数 | 754713.19 | |||
| 其他资金 | 其他执行数 | |||||
| 绩效目标完成情况 | 一、项目申报绩效目标 | |||||
| 1.清洗保洁必须符合“五无十净”的要求，“五无”（保洁区域内无暴露垃圾卫生死角、无垃圾收集容器满溢、无积水，无污垢、无地面及设施积尘积垢）、“十净”（道路净、路沿石净、人行道净、树圈净、梯道净、水篦子净、花台绿带净、果皮箱净、人行天桥、人行通道净及其它公共场所净）；2.绿化带内无杂草、无垃圾、无枯枝，及时补种植被；3.道路、护栏等市政设施无破损、无积水、无污物、无牛皮癣，损坏及时维修更换。 | ||||||
| 二、项目执行基本情况及资金执行率 | ||||||
| 1.清扫保洁辖区内公共区域、道路（含人行道、车行道）、通道、背街小巷、护坡等的清扫保洁； 2.垃圾收运收运辖区内生活垃圾（含垃圾桶、果皮箱、垃圾箱体内垃圾）及建筑垃圾、废旧家具等，运送至区市政园林局指定的垃圾中转站； 3.市容维护 （1）保持垃圾容器干净、整洁；（2）清理辖区内的公共绿化带内、行道树的枯枝、垃圾；（3）清理辖区内的立体垃圾：临街建构建筑物，临街及横街的电（缆）线、杆，人行道护栏（桩）、公共宣传栏、路牌、行道树的“牛皮癣”、小广告等张贴物和污物；（4）清理辖区内垃圾容器外的临时垃圾； 4.清水溪山洞街道河段河面漂浮物及河道边坡垃圾清理； 5.道路、人行道及背街小巷冲洗。责任区域的主次干道机械化冲洗作业；6.辖区人行道护栏、栏杆、警示桩等附属市政设施冲洗、擦拭；7.辖区7座公厕日常管理，含清扫、保洁和冲洗。 资金执行率100％。 | ||||||
| 三、绩效目标实现的自我评价 | ||||||
| 加大对重点区域、主要道路、重点部位及城乡结合部的保洁力度，做到不留死角，加强对道路的冲洗频率，全面推行“以克论净，洁净沙区”工作，按照清扫保洁标准，确保清扫保洁工作的连续性和稳定性，。 | ||||||
| 评价等级 | □优 R良 □中 □差 | |||||
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | 一、未全部完成原因分析 二、整改措施 | |||||
| 单位负责人： | 填报人： | 联系电话：65530487 | 填报日期：2018.07.30 | |||
| 沙坪坝区专项资金绩效目标自评表 | |||||||
| 填报单位（盖章）： | 山洞街道办事处 | 评价基准年度： | 2018年 | ||||
| 项目名称 | 2017年山洞街道民生棚户区改造项目 | ||||||
| 部门 | 城管办 | ||||||
| 项目预算执行情况（万元） | 资金总额 | 1143128.24 | 执行数 | 1143128.24 | |||
| 其中：财政资金 | 1143128.24 | 其中：财政资金执行数 | 1143128.24 | ||||
| 其他资金 | 其他执行数 | ||||||
| 绩效目标完成情况 | 一、项目申报绩效目标 | ||||||
| 根据《关于2017年民生棚户区改造工作推进会议的纪要》（专题会议纪要2017—37）相关要求，2017年山洞街道民生棚户区改造任务量涉及132户计5788.74平方米。街道将严格按照“2017年民生棚该项目推进工作节点计划”推进相关工作，确保棚改工作按时保量完成。 | |||||||
| 二、项目执行基本情况及资金执行率 | |||||||
| 1.完善组织架构。根据《2017年民生棚户区改造项目搬迁工作方案（征求意见稿）》及2017年民生棚户区改造工作推进会会议精神，街道成立以办事处主任为指挥长的棚改领导小组，4位分管领导按楼栋分组包片负责，60余名街道和社区工作人员分工明确，责任落实，确保在棚改工作中全力以赴、轮流值守、有序接待； 2.深入前期摸排。积极向群众开展棚改政策宣传，通过召开院坝会、入户走访、电话沟通、微信联系等，耐心细致宣传棚改相关政策，积极答疑解惑并收集居民的各种意见为棚改工作的后续推进打下了良好的基础； 3.公开评估选举。通过正面宣传，积极引导，在公平、公正、公开的要求下顺利完成了评估公司的选举工作； 4.征求居民意向。通过居民签订的安置意向书，开展了棚改选房大会，其中参加选房居民33人，现场选择房源32座； 5.有效推进工作。2017年10月12日正式进入为期60天的棚改签约搬迁期，于12月10日截止。为有效推进棚改工作，街道和社区工作人员通过积极化解家庭矛盾、帮助寻找过渡房源等多种方式，先后协调解决纠纷百余人次，确保重点难点问题有效解决，并在规定时间内完成全部棚改签约搬迁工作； 6.确保项目安全。在棚改涉及居民全部搬迁离开之后，加强对项目楼栋的巡视巡查，严格禁止无关人员进入危房逗留、拾荒等危险行为，保障了居民的人身安全； 7.核实相关信息。再次对涉及大病补助、最低房屋赔偿标准的相关住户进行走访调查，避免材料造价等行为，确保项目资金使用效率最大化； 8.及时拆除旧房。积极联系相关拆除房屋公司并组织招投标及比选工作，迅速对项目涉及楼栋进行拆除，并做好出渣等后续工作，确保与城投公司的资产交接顺利进行； 山洞街道2017年民生棚户区改造项目经费资金执行率为100%。 |
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| 三、绩效目标实现的自我评价 | |||||||
| 于2017年12月10日前实现了辖区棚改项目全部按期签约和搬迁，签约搬迁率达到100%，辖区132户居民居住条件得到有效改善。项目过程未出现安全问题及不稳定因素，顺利完成交办任务的同时也得到了群众的高度肯定。 | |||||||
| 评价等级 | R优 □良 □中 □差 | ||||||
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | 一、未全部完成原因分析 二、整改措施 |
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| 单位负责人： | 填报人： | 联系电话：65530487 | 填报日期：2018.07.30 | ||||
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 972.14 | 一、一般公共服务支出 | 421.35 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 78.13 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 163.14 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21.58 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 257.38 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 11.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 19.55 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 972.14 | 本年支出合计 | 972.14 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
| 合计 | 972.14 | 合计 | 972.14 | |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 合计 | 972.14 | 972.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 421.35 | 421.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 376.12 | 376.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 241.17 | 241.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 133.94 | 133.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010305 | 专项业务活动 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010308 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20106 | 财政事务 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010650 | 事业运行 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20133 | 宣传事务 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.14 | 163.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 73.47 | 73.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.47 | 73.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080204 | 拥军优属 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 257.39 | 257.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 188.98 | 188.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 188.98 | 188.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 68.41 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 68.41 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21506 | 安全生产监管 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 972.14 | 529.16 | 442.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 421.35 | 277.25 | 144.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 376.12 | 241.17 | 134.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 241.17 | 241.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 133.94 | 0.00 | 133.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010305 | 专项业务活动 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010308 | 信访事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20106 | 财政事务 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010650 | 事业运行 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20133 | 宣传事务 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.14 | 132.65 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 73.47 | 73.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.47 | 73.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 30.49 | 0.00 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080204 | 拥军优属 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 25.49 | 0.00 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 257.39 | 0.00 | 257.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 188.98 | 0.00 | 188.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 188.98 | 0.00 | 188.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 68.41 | 0.00 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 68.41 | 0.00 | 68.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21506 | 安全生产监管 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 972.14 | 一、一般公共服务支出 | 421.35 | 421.35 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 163.14 | 163.14 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 257.38 | 257.38 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 972.14 | 本年支出合计 | 972.14 | 972.14 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 972.14 | 合计 | 972.14 | 972.14 | 0.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 972.14 | 529.16 | 442.97 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 421.35 | 277.25 | 144.10 | |||
| 20101 | 人大事务 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | |||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
| 20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 376.12 | 241.17 | 134.95 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 241.17 | 241.17 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 133.94 | 0.00 | 133.94 | |||
| 2010305 | 专项业务活动 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||
| 2010308 | 信访事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 20106 | 财政事务 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | |||
| 2010650 | 事业运行 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | |||
| 20133 | 宣传事务 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | |||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.14 | 132.65 | 30.49 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 73.47 | 73.47 | 0.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.47 | 73.47 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 30.49 | 0.00 | 30.49 | |||
| 2080204 | 拥军优属 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 25.49 | 0.00 | 25.49 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 257.39 | 0.00 | 257.39 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 188.98 | 0.00 | 188.98 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 188.98 | 0.00 | 188.98 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 68.41 | 0.00 | 68.41 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 68.41 | 0.00 | 68.41 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |||
| 21506 | 安全生产监管 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 363.32 | 302 | 商品和服务支出 | 153.70 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 100.80 | 30201 | 办公费 | 10.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.27 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 31.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.64 | 30205 | 水费 | 0.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.00 | 30206 | 电费 | 4.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.20 | 30207 | 邮电费 | 9.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.41 | 30213 | 维修（护）费 | 4.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.57 | 30214 | 租赁费 | 1.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.15 | 30215 | 会议费 | 0.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 11.87 | 30216 | 培训费 | 4.73 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 61.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.91 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.66 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.82 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 375.47 | 公用经费合计 | 153.70 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 57.89 | |
| （一）支出合计 | 21.45 | 1.82 | （一）行政单位 | 57.89 | |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 19.50 | 1.82 | |||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| （2）公务用车运行维护费 | 19.50 | 1.82 | （一）车辆数合计（辆） | 3.00 | |
| 3．公务接待费 | 1.95 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0.00 | |
| （1）国内接待费 | 1.95 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 | |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 1.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2.00 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 3.00 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
