一、部门基本情况

（一）职能职责

山洞街道办事处是重庆市沙坪坝区委、区政府的派出机构，受区委、区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。其主要职能是以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，为辖区经济和社会发展创造良好的环境。

（二）机构设置

山洞街道办事处下设有党政办公室（挂党建工作办公室、人大常委会办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室7个党政内设机构，统一设置山洞街道社区事务服务中心、山洞街道社区文化服务中心、山洞街道劳动就业和社会保障服务所、山洞街道退役军人服务站、山洞街道综合行政执法大队5个事业单位。街道财政实行部门预算体制。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,429.62万元，支出总计2,429.62万元。收支较上年决算数减少424.22万元、下降14.9%，主要原因是无军籍职工工资及部分待遇不再由街道代发。

2.收入情况。2021年度收入合计2,429.62万元，较上年决算数减少424.22万元，下降14.9%，主要原因是无军籍职工工资及部分待遇不再由街道代发。其中：财政拨款收入2,429.62万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,429.62万元，较上年决算数减少424.22万元，下降14.9%，主要原因是无军籍职工工资及部分待遇不再由街道代发。其中：基本支出719.43万元，占29.6%；项目支出1,710.19万元，占70.4%。

4.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余资金与2020年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,429.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少424.22万元，下降14.9%。主要原因是无军籍职工工资及部分待遇不再由街道代发。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,405.71万元，较上年决算数减少425.61万元，下降15%。主要原因是无军籍职工工资及部分待遇不再由街道代发。较年初预算数增加1,654.16万元，增长220.1%。主要原因是年中追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、“四好农村路”建设等经费，造成决算数超年初预算数。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,405.71万元，较上年决算数减少425.61万元，下降15%。主要原因是无军籍职工工资及部分待遇不再由街道代发。较年初预算数增加1,654.16万元，增长220.1%。主要原因是年中追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、“四好农村路”建设等经费，造成决算数超年初预算数。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与2020年度持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出655.06万元，占27.2%，较年初预算数增加267.26万元，增长68.9%，主要原因是追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、体制内在职在编人员增加等经费，造成决算数超年初预算数。

（2）公共安全支出2.05万元，占0.1%，较年初预算数增加2.05万元，增长100%，主要原因是年中追加安排法制工作和社区矫正工作经费。

（3）教育支出1.52万元，占0.1%，较年初预算数增加1.52万元，增长100%，主要原因是年中追加安排社区教育及民办机构培训、幼儿园项目等其他教育支出。

（4）科学技术支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是科技型企业奖励、特色科普活动等经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出53.39万元，占2.2%，较年初预算数增加9.91万元，增长22.8%，主要原因是年中追加新时代文明实践所建设、两馆一站免费开放等经费。

（6）社会保障与就业支出1,287.61万元，占53.5%，较年初预算数增加1,198.51万元，增长1345.1%，主要原因是追加社区干部工资、社区办公费、临聘人员工资等经费。

（7）卫生健康支出27.90万元，占1.2%，较年初预算数增加4.07万元，增长17.1%，主要原因是年中追加卫生计生管理服务、公共外环境专业防治服务及计划生育特扶资金等经费。

（8）节能环保支出5.86万元，占0.2%，较年初预算数增加5.86万元，增长100%，主要原因是年中追加水体污染防治等经费。

（9）城乡社区支出312.88万元，占13%，较年初预算数增加127.51万元，增长68.78%，主要原因是追加支付化粪池清掏、垃圾分类、违法建筑整治及污水管网建设等经费。

（10）交通运输支出26.09万元，占1.1%，较年初预算数增加26.09万元，增长100%，主要原因是增加“四好农村路”、交通设施建设等项目经费。

（11）资源勘探信息等支出0.50万元，占0%，较年初预算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是年中追加用电用气、法制安全宣传相关经费。

（12）住房保障支出21.97万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（13）灾害防治及应急管理支出9.88万元，占0.4%，较年初预算数增加9.88万元，增长100%，主要原因是年中追加群测群防及地灾滑坡点整治等经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出719.43万元。其中：人员经费557.92万元，较上年决算数增加70.97万元，增长14.6%，主要原因是人员增加、工资调标、目标绩效考核调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费161.52万元，较上年决算数增加46.05万元，增长39.9%，主要原因是体制内人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23.91万元，较上年决算数增加1.39万元，增长6.2%，主要原因是社会福利事业专项经费增加。本年支出23.91万元，较上年决算数增加1.39万元，增长6.2%，主要原因是社会福利事业专项经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少11.42万元，下降85.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年度无公务接待费用。较上年支出数减少1.40万元，下降41.2%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费2.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降83.3%，主要原因是预留经费相对充足，公务车维修费等运行维护费有所减少。较上年支出数减少1.40万元，下降41.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降100%，主要原因是街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.34万元，下降100%，主要原因一是上年度纳入该科目的经费项目本年度未纳入该科目做账，二是减少会议次数。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少5.20万元，下降96.3%，主要原因一是上年度纳入该科目的经费项目本年度未纳入该科目做账，二是减少培训次数。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出70.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加14.88万元，增长26.7%，主要原因一是体制内人员增加，二是增加中国共产党成立百年文艺汇演活动相关费用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额142.47万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购工程支出108.21万元、政府采购服务支出25.50万元。授予中小企业合同金额142.17万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额142.17万元，占政府采购支出总额的99.8%。主要用于菜市场公厕改造工程、菜市场片区污水管网工程、退役军人服务站改造工程和采购片区清扫保洁服务相关经费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金1710.19万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金1710.19万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升，圆满地完成了全年各项目标任务，街道全年无生产安全事故发生，辖区存在的安全风险隐患得到了有效管控，保持了街道连续多年安全生产“零事故”、“零死亡”的好成绩；保持了“增园添绿”无裸土；以防为主、防救结合，推进了地灾救援工作直线对接、无缝管理；按照“有预案必演练"的要求，组织了多次应急预案演练；圆满完成社区“两委”班子换届选举。从评价情况来看，全部项目执行率均为100%，全年目标完成情况较好，对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。如下表：

（2）清扫保洁经费：

2021年有效使用清扫保洁经费325.06万元，实行市场化服务外包，符合“五无十净”“以克论净”的要求，做到随产随清，垃圾不过夜，生活垃圾运输中无“跑冒滴漏”，果皮箱、垃圾桶等干净整洁、无满溢、无污渍，护坡边沟岸坡河道基本无垃圾杂物。按要求标准达到外包清扫保洁要求，2次获得城市管理考核前3名。如下表：

（3）市政设施管护经费

2021年有效使用市政设施管护经费75.35万元，持续对辖区市政设施进行维修维护更换,定期检查，保持道路、人行道、背街小巷路面平整、无坑洼不平、无积水，排水设施、井盖完善，其他市政设施完好无损。如下表：

（4）绿化管护经费

2021年有效使用市政设施管护经费84.45万元，持续对辖区绿地进行日常管护，修枝除草等，保持绿地范围内无杂草杂枝叶，无垃圾，无污物，无乱堆、乱放、乱搭、乱建，无侵占绿地现象，砍伐破坏树木现象，无毁坏绿地、树木行为，并及时对危树、枯树、死树进行了排危修枝。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人：023-65534069。

重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处.xls