重庆市沙坪坝区山洞街道社区事务服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

山洞街道社区事务服务中心是财政全额拨款的全民所有制事业单位，统一负责和协调社区建设、社区服务、民兵预备役等工作。

（二）机构设置

我单位与重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处合署办公，为独立设置机构。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计53.97万元，支出总计53.97万元。按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。

2.收入情况。2022年度收入合计53.97万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。其中：财政拨款收入53.97万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计53.97万元按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。其中：基本支出53.97万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计53.97万元。按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入53.97万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。较年初预算数增加5.36万元，增长11%。主要原因是年中追加安排事业人员超额绩效经费，造成决算数超年初预算数。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出53.97万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。较年初预算数增加5.36万元，增长11%。主要原因是年中追加安排事业人员超额绩效经费，造成决算数超年初预算数。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，上年度我单位未独立编制决算。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出28.95万元，占53.6%，较年初预算数减少6.44万元，下降18.2%，主要原因是人员公用经费被财政部门追减。

（2）社会保障与就业支出19.54万元，占36.2%，较年初预算数增加11.80万元，增长152.5%，主要原因是年中追加安排事业人员超额绩效经费。

（3）卫生健康支出2.99万元，占5.5%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出2.49万元，占4.6%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53.97万元。其中：人员经费42.70万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.26万元，按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.13万元，较年初预算数减少1.47万元，下降40.8%，主要原因是预留经费相对充足，公务车维修费等运行维护费有所减少。按照要求，我单位上年度未独立编制决算，无法与上年比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降40.8%，主要原因是预留经费相对充足，公务车维修费等运行维护费有所减少。较上年支出数增加2.13万元，增长100.0%，主要原因是按照要求，上年度我单位未独立编制决算。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的55.4%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的55.4%。主要用于公务车运行维护费。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处下属二级预算单位，2022年预算绩效管理工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人：牛银红

联系电话：023-65534069

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