重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2022年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

山洞街道办事处是重庆市沙坪坝区委、区政府的派出机构，受区委、区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。其主要职能是以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，为辖区经济和社会发展创造良好的环境。

（二）机构设置

山洞街道办事处下设有党政办公室（挂党建工作办公室、人大办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室7个党政内设机构，统一设置山洞街道社区事务服务中心、山洞街道社区文化服务中心、山洞街道劳动就业和社会保障服务所、山洞街道退役军人服务站、山洞街道综合行政执法大队5个事业单位。街道财政实行部门预算体制。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括山洞街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队6个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,396.42万元，支出总计1,396.42万元。收支较上年决算数减少1,033.20万元,下降42.5%，主要原因是缩减开支，部门项目预算减少、各上级单位来款减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,396.42万元，较上年决算数减少1,033.20万元,下降42.5%，主要原因是缩减开支，部门项目预算减少、各上级单位来款减少。其中：财政拨款收入1,396.42万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,396.42万元，较上年决算减少1,033.20万元，下降42.5%，主要原因是缩减开支，部门项目预算减少、各上级单位来款减少。其中：基本支出570.49万元，占40.9%；项目支出825.93万元，占59.1%。

4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,396.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,033.20万元，下降42.5%，主要原因是缩减开支，部门项目预算减少、各上级单位来款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,385.10万元，较上年决算数减少1,020.61万元，下降42.4%。主要原因是缩减开支，部门项目预算减少、各上级单位来款减少。较年初预算数增加648.80万元，增长88.1%。主要原因是年中追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、中梁山炮损补偿等经费，造成决算数超年初预算数。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,385.10万元，较上年决算数减少1,020.61万元，下降42.4%。主要原因是缩减开支，部门项目预算减少、各上级单位来款减少。较年初预算数增加648.80万元，增长88.1%。主要原因是年中追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、中梁山炮损补偿等经费，造成决算数超年初预算数。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与2021年度持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出372.85万元，占26.9%，较年初预算数增加98.47万元，增长35.9%，主要原因是追加安排目标绩效考核、临聘人员工资、体制内在职在编人员增加等经费，造成决算数超年初预算数。

（2）公共安全支出51.16万元，占3.7%，较年初预算数减少3.77万元，下降6.9%，主要原因是年中被财政部门追减安全防范与应急救援项目经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出48.34万元，占3.5%，较年初预算数增加13.96万元，增长40.6%，主要原因是年中追加安排群众文化活动、图书馆免费开放等工作经费。

（4）社会保障与就业支出417.66万元，占30.2%，较年初预算数增加317.13万元，增长315.5%，主要原因是年中追加安排社区干部工资、社区办公费、临聘人员工资等经费。

（5）卫生健康支出28.53万元，占2.1%，较年初预算数增加0.57万元，增长2%，主要原因是年中追加公共外环境专业防治服务及计划生育特扶资金等经费。

（6）节能环保支出1.59万元，占0.1%，较年初预算数增加1.59万元，增长100.0%，主要原因是年中追加水体污染防治等经费。

（7）城乡社区支出231.70万元，占16.7%，较年初预算数增加11.55万元，增长5.2%，主要原因一是年中追加支付化粪池清掏、垃圾分类、违法建筑整治及污水管网建设等经费，二是年中被财政部门追减城区环卫管护、公厕管护、绿化管护等项目经费。

（8）资源勘探信息等支出1.08万元，占0.1%，较年初预算数增加1.08万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安全用电示范区建设经费。

（9）住房保障支出23.98万元，占1.7%，与年初预算持平。

（10）灾害防治及应急管理支出208.20万元，占15%，较年初预算数增加208.20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加中梁山隧道施工受损房屋补偿、专职消防员经费、地灾专项防治等工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出570.49万元。其中：人员经费493.39万元，较上年决算数减少64.53万元，下降11.6%，主要原因缩减开支，预算经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费77.10万元，较上年决算数减少84.42万元，下降52.3%，主要原因是缩减开支，预算经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.33万元，较上年决算数减少12.58万元，下降52.6%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排专项经费减少。本年支出11.33万元，较上年决算数减少12.58万元，下降52.6%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排专项经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.88万元，较年初预算数减少2.92万元，下降27%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年度无公务接待费用。较上年支出数增加5.88万元，增长294.0%，主要原因一是本年度油费上涨，支付油费次数增多，二是因疫情防控原因用车增多，运行维护次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费7.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.92万元，下降27%，主要原因是预留经费相对充足。较上年支出数增加5.88万元，增长294.0%，主要原因是一是本年度油费上涨，支付油费次数增多，二是因疫情防控原因用车增多，运行维护次数增多。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.13万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少32.46万元，下降46%，主要原因是缩减开支，预算经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额16.12万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.58万元。授予中小企业合同金额12.64万元，占政府采购支出总额的78.4%，其中：授予小微企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的61.4%。主要用于采购通用设备、公务车运行油费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和59个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评59项，涉及资金1,396.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效评价：

我部门2022年有效使用预算资金1,396.42万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升，圆满地完成了全年各项目标任务，街道全年无生产安全事故发生，辖区存在的安全风险隐患得到了有效管控，保持了街道连续多年安全生产“零事故”、“零死亡”的好成绩；保持了“增园添绿”无裸土；以防为主、防救结合，推进了地灾救援工作直线对接、无缝管理；按照“有预案必演练"的要求，组织了多次应急预案演练；有序开展疫情防控相关工作。从评价情况来看，全年目标完成情况较好，对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。如下表：

2022年度部门整体绩效自评表

（2）城区环卫管护经费：

2022年有效使用城区环卫管护经费98.93万元，实行市场化服务外包，符合“五无十净”“以克论净”的要求，做到随产随清，垃圾不过夜，生活垃圾运输中无“跑冒滴漏”，果皮箱、垃圾桶等干净整洁、无满溢、无污渍，护坡边沟岸坡河道基本无垃圾杂物，按要求标准达到外包清扫保洁要求。如下表：

2022年度二级项目绩效自评表

（3）市政管护经费

2022年有效使用市政管护经费19.59万元，持续对辖区市政设施进行维修维护更换，定期检查，保持道路、人行道、背街小巷路面平整、无坑洼不平、无积水，排水设施、井盖完善，其他市政设施完好无损。如下表：

2022年度二级项目绩效自评表

（4）安全防范与应急救援经费

2022年有效使用安全防范与应急救援经费37.86万元，持续加强属地管理，推进地灾救援工作直线对接、无缝管理；持续加强了宣传教育，不断提高了地灾防范知识普及率；加强了行业管理人员业务培训，不断提高了应急实战水平。全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理和防灾减灾救灾工作的重要论述，以防为主、防救结合。如下表：

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2022年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人：牛银红

联系电话：023-65534069

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