重庆市沙坪坝区山洞街道劳动就业和社会保障服务所

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

山洞街道劳动就业和社会保障服务所是财政全额拨款的全民所有制事业单位，统一负责和协调辖区劳动就业和社会保障工作。一是负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员、职工的养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。二是协助有关部门做好劳动就业、再就业等服务工作。三是完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）单位构成。

山洞街道劳动就业和社会保障服务所核定事业编制人员3名，其中所长或副所长1名。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数49.06万元，其中：一般公共预算拨款49.06万元，政府性基金预算拨款无，国有资本经营预算收入无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无。收入较去年增加17.37万元，主要是事业编制人员数增加、社保和公积金基数调标增加，经费拨款增加17.37万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数49.06万元，其中：社会保障和就业43.33万元，卫生健康支出3.06万元，住房保障2.67万元。支出较去年增加17.37万元，主要是基本支出增加17.37万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入49.06万元，一般公共预算财政拨款支出49.06万元，比2022年增加17.37万元。其中：基本支出49.06万元，比2022年增加17.37万元，主要原因是2023年事业编制人员数增加、社保和公积金基数调标增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出无。

山洞街道劳动就业和社会保障服务所2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

山洞街道劳动就业和社会保障服务所2023年未使用“三公”经费预算相关的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2023年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，山洞街道劳动就业和社会保障服务所无国有资产。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牛银红   联系方式：023-65534069

重庆市沙坪坝区山洞街道劳动就业和社会保障服务所预算公开套表.xlsx