重庆市沙坪坝区山洞街道综合行政执法大队

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

山洞街道综合行政执法大队是财政全额拨款的全民所有制事业单位，提供综合行政执法保障。一是依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。二是完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）单位构成。

山洞街道综合行政执法大队核定事业编制人员3名，其中：主任或副主任1名。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数57.23万元，其中：一般公共预算拨款57.23万元，政府性基金预算拨款无，国有资本经营预算收入无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无。收入较去年增加2.61万元，主要是本年度社保和公积金基数调标增加，经费拨款增加2.61万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数57.23万元，其中：社会保障和就业7.45万元，卫生健康2.97万元，城乡社区43.66万元，住房保障3.15万元。支出较去年增加2.61万元，主要是基本支出增加1.41万元，项目支出增加1.20万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入57.23万元，一般公共预算财政拨款支出57.23万元，比2023年增加2.61万元。其中：基本支出56.03万元，比2023年增加1.41万元，主要原因是社保和公积金基数调标增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.20万元，比2023年增加1.20万元，主要原因是一般性项目纳入了本年度预算，主要用于日常办公费和机关大楼维修维护等重点工作。

山洞街道综合行政执法大队2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

山洞街道综合行政执法大队2024年未使用“三公”经费预算相关的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位2024年无政府采购。

3、绩效目标设置情况。我单位2024年项目支出未开展绩效目标管理工作，由上级单位统一管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，山洞街道综合行政执法大队无国有资产。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王越平   联系方式：023-65534069