重庆市沙坪坝区山洞街道便民服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

山洞街道便民服务中心是财政全额拨款的全民所有制事业单位，统一负责和协调劳动就业、社会保障、退役军人帮扶等便民服务保障、社区事务管理服务保障等工作。承担服务窗口建设，承担民政、劳动就业、社保、医保等公共服务事务性工作；承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区人居环境整治、道路绿化、市政设施、农林水利、生态环境、物业管理、网格化服务管理等事务性、服务性工作。

（二）单位构成。

山洞街道便民服务中心核定事业编制人员3名。

（三）本轮机构改革相关情况。

山洞街道便民服务中心为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数58.88万元，其中：一般公共预算拨款58.88万元，政府性基金预算拨款无，国有资本经营预算收入无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无。

（二）支出预算：2025年年初预算数58.88万元，其中：社会保障和就业53.57万元，卫生健康2.61万元，住房保障2.69万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入58.88万元，一般公共预算财政拨款支出58.88万元。其中：基本支出58.88万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出无。

山洞街道便民服务中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.10万元。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费无；公务用车运行维护费3.10万元；公务用车购置费无。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位2025年无政府采购。

3、绩效目标设置情况。我单位2025年项目支出未开展绩效目标管理工作，由上级单位统一管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王越平   联系方式：023-65534069