重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

山洞街道办事处是区政府的派出机构，在区政府的领导下，行使区政府授予的职权。一是贯彻执行区委、区政府和上级单位的方针政策，结合本街道办实际，制订发展规划、工作计划和措施。二是抓好安全生产工作，促进辖区社会经济发展。三是负责加强基层组织和基层政权建设。领导社区党委工作，指导、支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设，充分发挥其职能作用，上情下达，下情上报，及时反映居民的意见、建议和要求。四是负责本街道的市政建设、城市管理、城市执法等工作；负责和协调辖区内环保、绿化、爱卫、森防、排洪、排污等及其它城市管理工作。五是负责街道综合治理工作，做好司法、信访、人民调解、治安保卫工作，维护社会安定团结。六是负责贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项人口与计划生育工作。七是负责街道优抚、社会救济、残疾人就业等各项社区服务工作。八是负责街道武装、征兵和加强民兵组织工作。九是负责街道精神文明建设，发展社区文化、教育、科技、卫生、体育等事业。十是完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）单位构成。

山洞街道办事处统一设置党政内设机构5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位4个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队；下属2个社区居委会。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据沙委编委发〔2024〕34号《关于调整山洞街道机构编制事宜的通知》要求，山洞街道办事处内设5个机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；将5个事业单位社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队职责整合，重新组建便民服务中心（退役军人服务站）、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1009.24万元，其中：一般公共预算拨款1009.24万元，政府性基金预算拨款无，国有资本经营预算收入无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无。收入较去年增加204.73万元，主要原因是基层社会治理、服务群众专项等项目经费纳入本年度预算，经费拨款增加204.73万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1009.24万元，其中：一般公共服务555.24万元，文化旅游体育与传媒42.50万元，社会保障和就业154.18万元，卫生健康支出30.25万元，城乡社区149.05万元，资源勘探工业信息等42.55万元，住房保障35.47万元。支出较去年增加204.73万元，主要是基本支出增加0.75万元，项目支出增加203.98万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1009.24万元，一般公共预算财政拨款支出1009.24万元，比2024年增加204.73万元。其中：基本支出676.26万元，比2024年增加0.75万元，主要原因是在编人员社保基数调增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出332.98万元，比2024年增加203.98万元，主要原因是基层社会治理、服务群众专项等项目经费纳入本年度预算，主要用于服务群众、安全生产、市政管护、基层党建、武装工作等重点工作。

山洞街道办事处2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.39万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费无；公务用车运行维护费4.63万元，比2024年减少4.76万元，主要原因一是厉行节约，降低运行成本；二是调剂到公务车购置费使用；公务用车购置费4.76万元，比2024年增加了4.76万元，主要原因是根据相关文件要求本年度可预算4.76万元用于购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费82.97万元，比上年增加23.72万元，主要原因是一般性项目中日常运行水、电费、办公费、维修维护费等，本年度纳入基本支出预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70.12万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算69.12万元；其中一般公共预算拨款政府采购70.12万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算69.12万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款332.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王越平   联系方式：023-65534069