一、部门基本情况

（一）职能职责

街道党工委： 街道党工委是区委的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，街道党工委对社区建设和管理的各项工作负全面责任。主要职责是： （1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定、团结、组织党员和群众、保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。 （2）讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公务性的事务起领导、组织和协调作用。（3）领导街道办事处、武装部以及工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。（4）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。（5）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、选拔、考核和监督的工作。（6） 领导街道的思想政治工作和精神文明建设。（7）承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责是 ：（1） 执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。（2）负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、征兵和国防动员工作。（3）开展社区福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。（4） 配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。（5） 负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。（6） 参与检查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行管理监督。（7） 负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。制定所辖区域的社区建设发展规划，组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；搞好街道财政预算和收支管理，接受审计机关审计。（8） 统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。（9） 开展社会主义精神文明建设。负责人口与计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等工作。（10）维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划、开展治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口综合管理等工作。（11）服务经济发展。（12）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

街道包括街道机关1个行政单位和街道财政所、社会事务服务中心和劳动就业和社会保障服务所3个事业单位。

街道机关行政人员编制数23人（其中：工勤人员2人），2018年年末在职人员22人（其中：工勤人员2人），行政退休18人。

街道财政所人员编制数2人，2018年年末在职人员1人，退休人员1人。

街道社会事务服务中心人员编制数13人，2018年年末在职人员13人，退休人员4人。

街道劳动就业和社会保障服务所人员编制数8人，2018年年末在职人员8人，退休人员4人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括财政所、社会事业服务中心、社会劳动保障所三个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,721.17万元，支出总计2,721.17万元。收支较上年决算数增加136.53万元、增长5.28%，主要原因是新增三期民生棚改工作经费、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金等专项支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,721.17万元，较上年决算增加136.53万元，增长5.28%，主要原因是2018年新增三期民生棚改工作经费179.58万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金89万元等专项经费。其中：财政拨款收入2,721.17万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,721.17万元，较上年决算数增加136.53万元，增长5.28%，主要原因是主要原因是2018年新增三期民生棚改工作经费179.58万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金89万元等专项支出。其中：基本支出1,328.64万元，占48.83%；项目支出1,392.52万元，占51.17%。

4.结转结余情况。本部门2018年度无年末结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,721.17万元，较上年决算数增加136.53万元，增长5.28%。主要原因是年中追加三期民生棚改工作经费179.58万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金89万元等专项支出。较年初预算数增加939.95万元，增长52.77%。主要原因是主要原因是年中追加安排市政执法队员工资141.59万元、社区专职委员专项经费183.02万元、三期民生棚改工作经费179.58万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金89万元等专项支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,721.17万元，较上年决算数增加136.53万元，增长5.28%。主要原因是年中追加三期民生棚改工作经费179.58万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金89万元等专项支出。较年初预算数增加939.95万元，增长52.77%。主要原因是年中追加安排市政执法队员工资141.59万元、社区专职委员专项经费183.02万元、三期民生棚改工作经费179.58万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金89万元等专项支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%.

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,056.54万元，占38.83%，较年初预算数增加350.83万元，增长49.71%，主要原因是年中追加安排市政执法队员工资支出141.59万元等。

（2）文化体育与传媒支出213.88万元，占7.86%，较年初预算数减少12.33万元，下降5.45%，主要原因是机关运行经费减少。

（3）社会保障与就业支出567.82万元，占20.87%，较年初预算数增加329.91万元，增长138.67%，主要原因是退休人员刘佩英、李学明去世死亡抚恤23.93万元、年中安排社区专职委员专项经费支出183.02万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出45.48万元，占1.67%，较年初预算数减少0.33万元，下降0.72%，主要原因是退休人员刘佩英、李学明去世医疗保险减少。

（5）城乡社区支出639.81万元，占23.51%，较年初预算数增加130.38万元，增长25.59%，主要原因是年中追加安排市政执法队员工资141.59万元。

（7）资源勘探信息等支出124.66万元，占4.58%，较年初预算数增加108.66万元，增长679.13%，主要原因是市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交支出89万元。

（8）住房保障支出72.97万元，占2.68%，较年初预算数增加32.82万元，增长81.74%，主要原因是新进部队转业人员2人及职工住房公积金支出基数调标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,328.64万元。其中：人员经费1,014.53万元，较上年决算数增加192.48万元，增长23.41%，主要原因是年度绩效工资及考核金额调增、职工住房公积金支出基数调标、临聘人员经费由项目支出调整入基本支出。人员经费用途主要包括基本工资146.57万元、津贴补贴89.69万元、奖金62.24万元、机关事业单位基本养老保险费93.24万元、职业年金缴费47万元、职工基本医疗保险费23.24万元、绩效工资120.47万元、住房公积金72.96万元、医疗费7.04万元、其他工资福利支出11.85万元、抚恤金23.93万元、生活补助42.77万元、医疗费补助8.13万元。公用经费314.11万元，较上年决算数减少2.19万元，下降0.69%，主要原因是继续厉行节约、压缩支出。公用经费用途主要包括办公费35.5万元、印刷费38.36万元、咨询费1.09万元、手续费1.58万元、水电费4.55万元、邮电费16.19万元、差旅费2.41万元、维修（护）费5.57万元、培训费2.77万元、劳务费10.76万元、委托业务费9.52万元、工会经费20.76万元、福利费10.43万元、公务用车运行维护费9.59万元、其他交通费102.23万元、税金及附加费用（房屋出租收入产生的增值税及附加等）4.32万元、其他商品和服务支出22.02万元、办公设备购置16.3万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.59万元，较年初预算数减少16.41万元，下降63.12%，较上年支出数减少7.91万元，下降45.20%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较2018预算和2017决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

2018年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费9.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作会议、业务培训、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15万元，下降61.02%，较上年支出数减少7.91万元，下降45.20%，主要原因是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，规范公车行车路线，路线减少公车使用，降低运行费用，公车运行维护成本大幅下降。

2018年度本部门无公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降100.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出200.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费17.38万元、印刷费19.04万元、咨询费1.09万元、手续费1.58万元、水电费4.55万元、邮电费9.28万元、维修（护）费2.13万元、培训费2.55万元、劳务费2.22万元、工会经费20.76万元、福利费10.43万元、公务用车运行维护费6.02万元、其他交通费62.42万元、税金及附加费用（房屋出租收入产生的增值税及附加等）4.32万元、其他商品和服务支出19.27万元、办公设备购置16.3万元。机关运行经费较上年决算数减少22.83万元，下降10.22%，主要原因是单位厉行节约，本年度大力压缩支出，减少一切不必要开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额108.53万元，其中：政府采购货物支出22.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.16万元。主要用于采购办公用品、办公设备、设计印刷类劳务。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，结合本部门实际情况，今年只组织单位相关人员定期学习预算绩效管理，未开展预算绩效自评。     

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘晓雷023-65404804

                                  66896619@qq.com