一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派驻机构，按照区委、区政府要求，执行以下职能职责：1、综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；2、负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设工作；3、负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等工作；4、负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等工作；5、负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；6、负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作；7、负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等工作；8、负责安全生产综合监管、应急管理等工作；9、集中行使依法授权或委托的行政执法权等具体工作；11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2019年机构改革后，街道党工委、办事处统一设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个：重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有5个，主要包括重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况总体说明

1.总体情况。2021年度收入总计4871.45万元，支出总计4871.45万元，收支较上年决算书减少613.91万元，减少11.19%，主要原因是2021年减少部门划转市政消火栓和老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治222.74万元、新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、重精患者费用饮用水隔离网工程54.35万元等项目收入及支出。

2.收入情况。2021年度收入合计4871.45万元，较上年决算数减少613.91万元，减少11.19%，主要原因是2021年减少部门划转市政消火栓和老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治222.74万元、新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、重精患者费用饮用水隔离网工程54.35万元等项目收入。

3.支出情况。2021年度支出合计4871.45万元，较上年决算数减少613.91万元，减少11.19%，主要原因是2021年减少部门划转市政消火栓和老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治222.74万元、新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、重精患者费用饮用水隔离网工程54.35万元等项目支出。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4871.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少613.91万元，减少12.6%。主要原因是2021年减少部门划转市政消火栓和老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治222.74万元、新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、重精患者费用饮用水隔离网工程54.35万元等项目收入及支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4815.45万元，较上年决算数减少647.67万元，减少11.86%。主要原因是2021年减少部门划转专项收入：市政消火栓和老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治222.74万元、新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、重精患者费用饮用水隔离网工程54.35万元等。较年初预算数增加3017.95万元，增长167.9%。主要原因是年中追加安排人大换届选举工作经费66.16万元、第七次全国人口普查56.44万元、社区干部补贴527.56万元、社区办公经费71.9万元、夜巡队员及流管员补贴160.14万元、社会保障协管员补贴80.2万元、统计协管员补贴16.61万元、低保员补贴70.93万元、退役军人服务站保障经费47万元、退役军人事务局代发优待抚恤及无军籍职工等经费165.9万元、民政代发人员经费127.37万元等专项收入。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4815.45万元，较上年决算数减少647.67万元，减少11.86%。2021年减少部门划转专项支出：市政消火栓和老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治222.74万元、新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、重精患者费用饮用水隔离网工程54.35万元等。较年初预算数增加3017.95万元，增长167.9%。主要原因是年中追加安排人大换届选举工作经费66.16万元、第七次全国人口普查56.44万元、社区干部补贴527.56万元、社区办公经费71.9万元、夜巡队员及流管员补贴160.14万元、社会保障协管员补贴80.2万元、统计协管员补贴16.61万元、低保员补贴70.93万元、退役军人服务站保障经费47万元、退役军人事务局代发优待抚恤及无军籍职工等经费165.9万元、民政代发人员经费127.37万元等专项支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1258.2万元，占26.13%，较年初预算数增加675.63万元，增长115.97%，主要原因是年中安排专项支出：人大换届选举工作经费66.16万元、第七次全国人口普查56.44万元、夜巡队员及流管员补贴160.14万元、服务群众专项经费61.83万元、基层党建与阵地建设35.75万元等。

（2）公共安全支出4万元，占0.08%，较年初预算数增加4万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出：政法维稳及司法工作4万元。

（3）教育支出2.28万元，占0.05%，较年初预算数增加2.28万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出：社区教育年度经费2.28万元。

（4）科学技术支出10.7万元，占0.22%，较年初预算数增加10.7万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出：商贸行业扶持政策补助及流通恢复重建等项目补助10.7万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出95.37万元，占1.98%，较年初预算数增加56.55万元，增长68.63%，主要原因是年中追加安排专项支出：缝纫机博物馆运行费20万元、基层综合文化服务中心免费开放运营6.62万元等。

（6）社会保障与就业支出1640万元，占34.06%，较年初预算数增加1381.19万元，增长533.67%，主要原因是年中追加安排专项支出:社会保障协管员补贴80.2万元、社区干部补贴527.56万元、社区办公经费71.9万元、低保员补贴70.93万元、退役军人服务站保障经费47万元、退役军人事务局代发优待抚恤及无军籍职工等经费165.9万元、民政代发人员经费127.37万元等。

（7）卫生健康支出72.81万元，占1.51%，较年初预算数增加22.83万元，增长45.69%，主要原因是年中追加安排专项支出: 卫生健康与新冠防疫9.3万元等。

（8）节能环保支出9.62万元，占0.2%，较年初预算数增加9.62万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出: 城市管理与环境保护6.62万元、街镇清扫保洁工作（三峡库区次级河流清漂作业）3万元。

（9）城乡社区支出1538.27万元，占31.94%，较年初预算数增加733.87万元，增长91.23%，主要原因是年中追加安排专项支出: 2018年至2019年污水管网建设改造修复项目386.53万元、拆除可燃雨棚工作135万元、街镇垃圾分类工作91.6万元、派驻街镇城管人员公用经费13.17万元等。

（10）资源勘探信息等支出1.8万元，占0.04%，较年初预算数增加1.8万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出: 应急管理工作（含安全监管）1.8万元。

（11）商业服务业等支出11.7万元，占0.24%，较年初预算数增加11.7万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出: 商贸行业扶持政策补助及流通恢复重建等项目补助资金11.7万元。

（12）住房保障支出108.92万元，占2.26%，较年初预算数增加63.73万元，增长141.03%，主要原因是年中追加安排专项支出: 2021年城市棚户区改造补助56.2万元等。

（13）灾害防治及应急管理支出61.78万元，占1.28%，较年初预算数增加61.78万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出: 应急管理工作（含安全监管）35.58万元、高层建筑消防安全隐患整治26.2万元。

（14）其他支出56万元，占1.16%，较年初预算数增加56万元，增长100%，主要原因是年中追加安排专项支出：福彩公益金养老服务经费55万元、2021年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动经费1万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1223.12万元。其中人员经费1007.37万元，较上年决算数增加41.8万元，增长4.33%，主要原因是抚恤金增加4.97万元、退休人员健康休养费增加36.83万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金、医疗补助、死亡抚恤等。公用经费215.75万元，较上年减少84.22万元，减少28.08%，主要原因是2021年人均公用定额减少，其中：维修费减少42.5万元、办公费减少4.02万元、委托业务费减少4.63万元等。公用经费用途主要包括开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入56万元，较上年决算数增加33.76万元，增长151.80%。本年支出56万元，较上年决算数增加33.76万元，增长151.80%，主要原因是福彩公益金养老服务经费55万元、2021年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动经费1万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.35万元，较年初预算数减少2.65万元，下降22.08%，主要原因是本单位厉行节约，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.58万元，下降5.84%，主要原因是本单位厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护费减少0.58万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0万元。

公务车运行维护费9.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务培训、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降22.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.58万元，下降5.84%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出140.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少20.15万元，下降12.55%，主要原因是本单位厉行节约，大力压缩一般性支出，减少一切不必要开支。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是本单位大力压缩一般性支出，减少一切不必要开支，2021年未发生会议费支出。

本年度培训费支出1.57万元，较上年决算数减少3.82万元，减少70.87%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出，疫情防控期间的线下培训改为线上培训。2021年妇联组织妇女培训支出1.45万元等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额410.31万元，其中：政府采购货物支出23.99万元、政府采购工程支出9.52万元、政府采购服务支出376.8万元。授予中小企业合同金额405.56万元，占政府采购支出总额的98.84%，其中：授予小微企业合同金额29.79万元，占政府采购支出总额的7.26%。主要用于采购电脑、打印机、投影仪等办公设备34.22万元、办公家具10.74万元、辖区2021—2022年清扫保洁服务376.8万元等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金3,648.33万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我单位2021年有效使用预算资金3,648.33万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，各项工作按照目标推进并完成，服务能力进一步提升。有效建设社区红岩党校8个，重视人才管理和服务群众工作，完成宣传工作及人才培训15次、服务群众项目21个，使群众困难解决率和公示发布及时率达标。在应急管理工作上紧抓安全生产管理，加强安全生产排查，做到2021年安全生产无人亡事故发生。如下表：

（2）社区建设与发展工作经费：

2021年有效使用社区建设与发展工作预算资金737.4万元，保证社区办公运行，为居民提供优质服务，完成社区养老服务工作，对社区工作人员进行有效培训，加强日常管理，完善考察制度。如下表：

（3）城市管理与环境保护经费

2021年有效使用城市管理与环境保护工作预算资金398.75万元，提升了城市管理水平，开展污染防治攻坚战，完成嘉陵江饮用水源保护，加强城市地质灾害防治和CD级危房安全管理等。如下表：

（4）社会保障及民生改善经费

2021年有效使用社会保障及民生改善工作预算资金325.66万元，完成就业创业培训次数目标及参训人数目标，提升高校毕业生就业率，提升城镇新增就业人数，完成劳动路社区风雨廊桥修护和建工村社区建工村79-81号路面整治等，顺利开展养老服务工作，完成街道行政服务大厅改扩建工作并投入使用。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

 （三）重点绩效评价结果。

2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65404804。

重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处.xls