一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

沙坪坝街道是沙坪坝区人民政府的派驻机构，主要职能职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作；承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作；承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；为退役军人提供服务；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作；承办区委区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

内设党政办、财政办、党建办、经发办、规建办、综治办、平安办等。

（三）单位构成

我单位为沙坪坝街道下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年单位决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计2922.6万元，支出总计2922.6万元。收支较上年决算数减少1948.85万元,下降40.0%，主要原因是2022年度变更决算填报口径，行政机关和事业单位分开编制，以及年中追减公用经费3.22万元、项目经费129.41万元。

2.收入情况：2022年度收入合计2922.6万元，较上年决算数减少1948.85万元，下降40.0%，主要原因是2022年度变更决算填报口径，行政机关和事业单位分开编制，导致本单位收支较上年下降较多。其中：财政拨款收入2922.6万元，占100.0%。

3.支出情况：2022年度支出合计2922.6万元，较上年决算减少1948.85万元，下降40.0%，主要原因是2022年度变更决算填报口径，行政机关和事业单位分开编制，以及年中追减公用经费3.22万元、项目经费129.41万元。其中：基本支出789.03万元，占27.0%；项目支出2133.57万元，占73.0%。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2922.6万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1948.85万元，下降40.0%。主要原因是2022年度变更决算填报口径，行政机关和事业单位分开编制，以及年中追减公用经费3.22万元、项目经费129.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入2914.69万元，较上年决算数减少1900.76万元，下降39.5%。主要原因是2022年度变更决算填报口径，行政机关和事业单位分开编制，以及年中追减公用经费3.22万元、项目经费129.41万元。较年初预算数增加1551.45万元，增长113.8%。主要原因是年中追加人员经费2022年预算大本社区干部工资525.29万元、 2022调剂054追加夜巡队员工资103.5万元、2022调剂018社会保障协管员工资83.6万元、2022调剂014低保员工资81.08万元、2022调剂053流动人口协管员工资47.9万元、渝财社【2021】182号无军籍职工工资经费46万元，以及年中追加2022调剂011社区工作经费72万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出2914.69万元，较上年决算数减少1900.76万元，下降39.5%。主要原因是2022年度变更决算填报口径，将行政机关和事业单位分开编制，以及年中追减公用经费3.22万元、项目经费129.41万元。较年初预算数增加1551.45万元，增长113.8%。主要原因是年中追加人员经费2022年预算大本社区干部工资525.29万元、 2022调剂054追加夜巡队员工资103.5万元、2022调剂018社会保障协管员工资83.6万元、2022调剂014低保员工资81.08万元、2022调剂053流动人口协管员工资47.9万元、渝财社【2021】182号无军籍职工工资经费46万元，以及年中追加2022调剂011社区工作经费72万元。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况：本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出926.24万元，占31.8%，较年初预算数增加376.28万元，增长68.4%，主要原因是年中追加夜巡队员工资103.5万元、流动人口协管员工资47.9万元、基层民生补助58.82万元、人大政协工作经费15.56万元等。

（2）社会保障与就业支出1124.26万元，占38.6%，较年初预算数增加1038.99万元，增长1218.5%，主要原因是年中追加社区干部工资525.29万元、社会保障协管员工资83.6万元、低保员工资81.08万元、社区工作经费72万元等。

（3）卫生健康支出43.42万元，占1.5%，较年初预算数增加9.44万元，增长27.8%，主要原因是年中追加计生协拨专项经费4.97万元、公共外环境专业防制服务1万元等。

（4）城乡社区支出611.67万元，占21%，较年初预算数减少55.49万元，下降8.3%，主要原因是2022年度追减一二季度项目经费市政管护18.32万元、公厕管护9.39万元、城市管理与环境保护6.27万元等项目经费等。

（5）住房保障支出114.47万元，占3.9%，较年初预算数增加87.59万元，增长325.9%，主要原因是棚改工作及社区活动用房维修支出51.27万元、年中追加在编职工26人住房补贴46.41万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出789.03万元。其中：人员经费705.05万元，较上年决算数减少302.32万元，下降30.0%，主要原因是2022年度变更决算填报口径，将行政机关和事业单位分开编制，导致本单位人员数较上年减少，同时人员经费也下降较多。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、生活补助等。公用经费83.99万元，较上年决算数减少131.76万元，下降61.1%，主要原因是2022年度变更决算填报口径，将行政机关和事业单位分开编制，以及过紧日子的相关规定，厉行节约，缩减开支，从而支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7.57万元，较上年决算数减少48.43万元，下降86.5%，主要原因是本年度减少福利公益金养老服务经费55万元。本年支出7.57万元，较上年决算数减少48.43万元，下降86.5%，主要原因是本年度减少福利公益金养老服务经费55万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.34万元，基本支出0万元，项目支出0.34万元，主要用途为年中由文件渝财产业[2020]72号追加经费0.34万元，用于央企退休人员社会化管理工作支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.06万元，较年初预算数减少1.14万元，下降15.8%，主要原因是受疫情影响，培训及公务车使用减少。较上年支出数减少3.29万元，下降35.2%，受疫情影响，培训及公务车使用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费6.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降15.8%，主要原因是2022年度变更决算填报口径，将行政机关和事业单位分开编制，机关公务车运行维护费减少。过紧日子的相关要求，厉行节约年中追减公用经费，公务车运行维护费预算减少。较上年支出数减少3.29万元，下降35.2%，主要原因是2022年度变更决算填报口径，将行政机关和事业单位分开编制，机关公务车运行维护费减少。过紧日子的相关要求，厉行节约年中追减公用经费，公务车运行维护费预算减少。另外受疫情影响，公务车使用减少，从而支出减少。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次 0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本单位大力压缩一般性支出，减少一切不必要开支，并且2022年度下半年新冠防疫工作紧张，未开展会议工作。本年度培训费支出0.8万元，较上年决算数减少0.77万元，下降49.0%，主要原因是受新冠疫情影响，职工外出培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出83.99万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少56.47万元，下降40.2%，主要原因是2022年度变更决算填报口径以及过紧日子的相关要求，厉行节约，缩减开支，从而支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额29.08万元，其中：政府采购货物支出22.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.74万元。授予中小企业合同金额18.91万元，占政府采购支出总额的77.2%，其中：授予小微企业合同金额18.91万元，占政府采购支出总额的77.2%。主要用于采购办公用品、设施设备、公车保险及燃油费。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为沙坪坝街道下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：简皓月023-65404804。