重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

沙坪坝街道社区文化服务中心主要职能有：承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。

（二）单位构成

沙坪坝街道社区文化服务中心由党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数48.70万元，其中：一般公共预算拨款48.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少14.53万元，主要是一般公共预算拨款收入减少14.53万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数48.70万元，其中：文化旅游体育与传媒支出35.38万元，社会保障和就业支出7.87万元，卫生健康支出2.79万元，住房保障支出2.65万元。支出较去年减少14.53万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少11.92万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入48.70万元，一般公共预算财政拨款支出48.70万元，比2022年减少15.53万元。其中：基本支出45.70万元，比2022年减少5.53万元，主要原因是公用经费定额下调，主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

沙坪坝街道社区文化服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

无

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：简皓月  联系方式：023-65404804

119 沙坪坝街道社区文化服务中心2023年部门预算公开套表.xlsx