一、单位基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝街道是沙坪坝区人民政府的派驻机构，主要职能职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责；民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作；承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作；承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；为退役军人提供服务；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

沙坪坝街道由一个行政机关和5个事业单位构成。其中单位统一设置党政内设机构9个，包括党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个，包括重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1572.63万元，其中：一般公共预算拨款1572.63万元。收入较去年减少246.07万元，主要是一般公共预算资金减少246.07万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1572.63万元，其中：一般公共服务支出483.59万元，文化旅游体育与传媒支出40.38万元，社会保障和就业支出334.66万元，卫生健康支出53.16万元，城乡社区支出588.66万元，住房保障支出64.18万元。支出较去年减少246.07万元，主要是城乡社区支出减少184.43万元，一般公共服务支出减少66.37万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1572.63万元，一般公共预算财政拨款支出1572.63万元，比2022年减少246.07万元。其中：基本支出968.11万元，比2022年增加51.89万元，主要原因是在职人员工资薪金标准存在调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出604.52万元，比2022年减少297.96万元，主要原因是市政管护减少72.63万元、城区环卫管护减少54.46万元、应急管理工作减少44.32万元、公厕管护减少38.01万元、城市管理与环境保护减少33万元，项目经费主要用于社会治理、安全稳定等重点工作。

2023年本部门无政府性基金收支，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.80万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致，主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费0万元，与2022年一致，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费10.80万元，与2022年一致；无公务用车购置费，与2022年一致，主要原因是2023年无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费112.04万元，比2022年减少130.74万元，主要原因为人员公用经费定额调整，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款604.52万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：简皓月 联系方式： 023-65404804