| 索引号： | 11500106009291211J/2025-00008 | 信息分类名称： | 财政/其他 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区沙坪坝街道 | 生成日期： | 2025-02-25 | 发布日期： | 2025-02-25 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处2025年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
沙坪坝街道是沙坪坝区人民政府的派驻机构，主要职能职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责；负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责；负责经济发展规划、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
沙坪坝街道由1个行政机关和5个事业单位构成。其中单位统一设置“一中心四板块”，包括基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个，包括重庆市沙坪坝区沙坪坝街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道产业发展服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道新时代文明实践服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心。
（三）本轮机构改革相关情况
根据中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室关于印发《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室关于沙坪坝街道内设机构科级领导职数及下属事业单位编制、领导职数核定的通知》（沙委编办发〔2024〕20号）、中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于调整沙坪坝街道机构编制事宜的通知（沙委编办发〔2024〕25号）要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职，保留行政机关、社区事务服务中心、综合行政执法大队3个单位不变，社区文化服务中心改为新时代文明实践服务中心，劳动就业和社会保障服务所与退役军人服务站合并为便民服务中心（退役军人服务站），新增产业发展服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数2609.93万元，其中：一般公共预算拨款2609.93万元。收入较去年增加872.93万元，主要是一般公共预算财政资金增加872.93万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数2609.93万元，其中：一般公共服务支出1654.98万元，文化旅游体育与传媒支出95.07万元，社会保障和就业支出235.88万元，卫生健康支出53.1万元，城乡社区支出434.82万元，资源勘探工业信息等支出73.95万元，住房保障62.12万元。支出较去年增加872.93万元，主要是基本支出减少28.71万元，项目支出增加901.63万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2609.93万元，一般公共预算财政拨款支出2609.93万元，比2024年增加872.93万元。其中：基本支出1307.57万元，比2024年减少39.82万元，主要原因是预算口径中编内实有人数比上年少，故人员经费减少；项目支出1302.35万元，比2024年增加901.63万元，主要原因是2025年预算编制口径变化，按财政要求将部分部门划转专项经费纳入年初预算，项目经费主要用于保基本民生项目、政策性人员、办公用房租金、群众慰问帮扶、清扫保洁及市政绿化管护、社会基层治理、项目尾款等重点工作。
本部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算11.41万元，比2024年增加2.02万元。其中：公务用车运行维护费6.65万元，比2024年减少2.74万元，公务用车购置费4.76万元，比2024年增加4.76万元，主要原因是2024年末新增1辆新能源公务用车，故购置费增加，运行维护费减少。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费112.99万元，比上年增加35.96万元，主要原因为2025年缩减开支、厉行节约，人员公用经费定额压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1302.35万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：简皓月 联系方式023-65404804
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部门整体绩效目标表 | ||||||
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业务主管部门 |
003-预算科 |
部门支出预算总量（万元） |
1302.35 | |||
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当年整体绩效目标 |
沙坪坝街道2025年部门预算资金总量1302.35万元，从保基本民生项目、政策性人员、办公用房租金、群众慰问帮扶、清扫保洁及市政绿化管护、社会基层治理、项目尾款等重点工作七大板块着手，主要用于党建、人大政协、武装、应急管理、政法维稳、市政环卫管护、社区建设发展、社会保障和民生改善、卫生健康、群众体育文化教育等各项工作。街道将继续厉行节约，过“紧日子”，保运转、保民生，严格控制经费支出，项目经费专款专用，发挥财政资金的最大效益，进一步提高社会治理能力，为辖区居民创造宜居环境，提升辖区居民获得感、幸福感、安全感。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标-数量指标（社区办公设备等政府采购金额） |
20 |
万元 |
≥ |
1.5 | ||
|
产出指标-数量指标（宣传工作及人才培训次数） |
15 |
次 |
≥ |
20 | ||
|
产出指标-数量指标（服务群众项目数） |
15 |
个 |
≥ |
10 | ||
|
效益指标-数量指标（安全生产人亡事故发生率） |
10 |
% |
= |
0 | ||
|
效益指标-社会效益（辖区外观美好整洁） |
10 |
定性 |
= |
优 | ||
|
效益指标-社会效益（解决群众困难及公示发布） |
10 |
% |
≥ |
100 | ||
|
满意度指标（群众满意度） |
10 |
% |
≥ |
95 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
保基本民生项目（镇街体制） |
业务主管部门 |
003-预算科 | ||||||
|
2025年预算 |
660.08 |
区级支出 |
660.08 | ||||||
|
补助街镇 |
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|
项目概况 |
社区工作人员工资发放及社保缴纳，监督委员会成员、社区小组长人员工资及补贴发放。保障8个社区日常运行，加强基层社区组织建设，提升社区硬件建设水平，更好地为居民服务。 | ||||||||
|
立项依据 |
沙民政发〔2022〕9号 关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知、沙民政发〔2017〕197号 关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知、沙民政发〔2022〕9号 关于明确2022年村（社区）干部有关补贴标准的通知、沙民政发〔2017〕197号 关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知、沙委组〔2023〕62号 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
每月及时缴纳人员保险，每月30日前发放社区工作人员工资；每季度末发放监督委员会成员、社区小组长补贴。每月按时缴纳水电、电话网络费等、及时进行维修，6月底前完成各社区办公设备更换，10月前完成社区管理人才团队选拔及建设并开展培训，每月开展1次业务能力培训会，提升基层治理能力和社区组织建设。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
产出-数量-发放次数 |
25 |
次 |
≥ |
20 | |||||
|
产出-时效-发放及时率 |
35 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
效益-社会效益-提升基层治理能力和社区组织建设 |
20 |
定性 |
= |
优 | |||||
|
满意度-服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
政策性人员（镇街体制） |
业务主管部门 |
003-预算科 | ||||||
|
2025年预算 |
88.44 |
区级支出 |
88.44 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
按62.65%比例测算24名城管协管员2025年人员经费，离退休干部党支部书记委员、兼职网格员、妇女主席、村居监察监督员等政策性人员补贴补助。 | ||||||||
|
立项依据 |
沙府办发〔2018〕189号、沙城管局文〔2020〕316号、沙委组﹝2017﹞124号、《重庆市党建统领基层治理工作联席会议印发〈关于加强党建统领建设现代化网格治理体系的指导意见〉的通知》（渝基治联〔2023〕3号）、《关于印发〈党建统领网格治理专项行动方案〉 的通知》（渝委组〔2023〕17号）、《关于印发〈关于深入实施党建统领网格治理提升行动更好发挥网格作用的重点措施〉的通知》（渝委组〔2024〕108号）、《沙坪坝区关于建立村（居）监察监督员制度（试行）的方案》（沙委办发〔2018〕16号、重庆市沙坪坝区统计局关于下达住户调查补贴的通知 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
按时缴纳城管执法协管员保险，发放各类政策性人员的工资及补贴；完成月度劳动力调查及住户调查工作。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
产出-数量-城管协管员人数 |
25 |
人 |
≥ |
24 | |||||
|
产出-时效-发放及时率 |
35 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
效益-社会效益-做好政策性人员人员经费发放 |
20 |
定性 |
= |
优 | |||||
|
满意度-服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
办公用房租金（镇街体制） |
业务主管部门 |
003-预算科 | ||||||
|
2025年预算 |
12.29 |
区级支出 |
12.29 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
规划建设岗（原规建办）办公室租用建筑巷1号2-2、劳动路社区办公用房租用旭辰公司房屋劳动路38号附16号、中渡口社区办公用房租区城投公司下中渡口130号附3号全年房屋租金。 | ||||||||
|
立项依据 |
国资委批准租房名单、沙坪坝区行政事业单位租用房屋申请表、合同 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
按时缴纳街道及社区3处办公用房租金，保障街道及社区正常办公 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
产出-数量-办公用房数量 |
25 |
处 |
= |
3 | |||||
|
产出-时效-缴纳及时率 |
35 |
% |
≥ |
99 | |||||
|
效益-社会效益-保障街道、社区日常办公需要 |
20 |
定性 |
= |
优 | |||||
|
满意度-服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
群众慰问帮扶（镇街体制） |
业务主管部门 |
003-预算科 | ||||||
|
2025年预算 |
16.92 |
区级支出 |
16.92 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
各类特殊帮扶群众慰问及帮扶经费 | ||||||||
|
立项依据 |
关于预拨2023年度严重精神障碍患者“以奖代补”政策工作经费的通知、《渝人口发〔2013〕27号 关于进一步规范计生利益导向政策的通知》《重庆市卫生健康委员会重庆市计划生育协会关于开展计划生育特殊家庭“暖心行动”的通知》《渝人口发〔2013〕27号 关于进一步规范计生利益导向政策的通知》《重庆市卫生健康委员会重庆市计划生育协会关于开展计划生育特殊家庭“暖心行动”的通知》 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
按时发放各类特殊帮扶群众慰问 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
产出-数量-发放人数 |
25 |
人 |
≥ |
226 | |||||
|
产出-时效-发放及时率 |
35 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
效益-社会效益-落实帮扶慰问工作 |
20 |
定性 |
= |
优 | |||||
|
满意度-服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
清扫保洁及市政绿化管护（镇街体制） |
业务主管部门 |
003-预算科 | ||||||
|
2025年预算 |
303.88 |
区级支出 |
303.88 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
对辖区内市政设施进行管理和维护，确保辖区市政设施维护管理良好；管理辖区卫生，对辖区背街小巷支路车行道、人行道、背街支路、公共场所、边坡绿地进行日常清扫保洁，对开放式小区楼栋废旧家具、暴露垃圾进行及时清运。对辖区自行管护的11座公厕进行日常保洁护修缮和管理，辖区公厕清洁卫生,达到二类公厕标准6个，其他达到三类公厕标准以上；对辖区进行绿化管理，符合区城管局绿化管理标准，无裸露地带，进行病虫害防治；完成全年两次无主化粪池清掏工作。 | ||||||||
|
立项依据 |
沙委办〔2014〕61号、沙住建发〔2019〕132号、沙委办〔2014〕61号、沙市政园林文〔2017〕94号、沙委办〔2014〕61号、沙城管文〔2018)8号、沙城管局发〔2023〕49号 关于开展2023年粪便处理设施清掏整治工作的通知 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
对辖区内市政设施进行管理和维护，确保辖区市政设施维护管理良好；管理辖区卫生，对辖区背街小巷支路车行道、人行道、背街支路、公共场所、边坡绿地进行日常清扫保洁，对开放式小区楼栋废旧家具、暴露垃圾进行及时清运。对辖区自行管护的公厕进行日常保洁护修缮和管理；对辖区进行绿化管理，符合区城管局绿化管理标准；完成无主化粪池清掏工作。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
产出-数量-清掏次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 | |||||
|
产出-时效-支付委托业务费及时率 |
25 |
% |
≥ |
90 | |||||
|
效益-社会效益-保证市政设施正常可使用 |
25 |
定性 |
= |
优 | |||||
|
满意度-服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
基层社会治理（镇街体制） |
业务主管部门 |
003-预算科 | ||||||
|
2025年预算 |
132.62 |
区级支出 |
132.62 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
街道2025年基层治理工作活动，含：城市管理与环境保护、基层党建与阵地建设、应急管理工作、政法维稳及司法工作、卫生健康、社会保障及民生改善、非税收入成本、招商引资、群众体育文化教育事业、街道人大政协工作等 | ||||||||
|
立项依据 |
沙府办发【2020】52号、沙府办发【2020】59号、沙府办发【2019】61号、专题会议纪要2018-42、沙府办发【2019】132号、沙府办发〔2022〕59号、《重庆河长制条例》、沙基治联〔2023〕5号、《重庆市基层人民武装部建设细则》、《关于做好全区党管武装工作的通知》（沙委发〔2024〕11号）、沙委办纪（2012）34号、沙民政发〔2017〕197号、《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（沙委组〔2015〕36号）、沙人社发（2021）92号等 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
完成街道2025年基层治理工作活动 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
产出-数量-法律顾问团 |
25 |
个 |
= |
2 | |||||
|
产出-时效-整治违法建筑及时率 |
35 |
% |
≥ |
92 | |||||
|
效益-社会效益-加强党组织建设 |
20 |
定性 |
= |
优 | |||||
|
满意度-服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位：沙坪坝街道 |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
项目尾款（镇街体制） |
业务主管部门 |
003-预算科 | ||||||
|
2025年预算 |
88.12 |
区级支出 |
88.12 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
沙坪坝街道11个项目尾款：机关大楼卫生间整治、基层治理中心打造、一心村文化品牌建设、城区环卫管护（华富公司）2024年10-12月费用、饮水村社区公园公厕维护管理费（2024年11-12月）、7-12月沙北街再就业市场运输厨卫垃圾、思源村10号老旧小区改造、编制《沙坪坝街道志》、校地共建——建工村社区、三级服务体系建设——新华村社区建筑工程、综合服务设施示范项目——劳动路社区阵地打造建筑工程。 | ||||||||
|
立项依据 |
重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区多层建筑消防用水问题综合治理工作方案》的通知（沙府办发〔2022〕57号）、《重庆市人民政府办公厅关于实施重庆市名特志文化工程的通知》、《关于认真做好社区组织的工作用房和居民公益性服务设施建设及管理工作的通知》（渝府发〔2005〕86号）、立项批复及合同 | ||||||||
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当年绩效目标 |
完成街道辖区背街小巷环境管理整治、饮水村社区公园公厕日常管理维护、沙北街再就业市场运输厨卫垃圾清运；底前完成3个项目尾款支付，发挥基层治理中心、一心村文化品牌建设作用。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
产出-数量-尾款金额 |
35 |
万元 |
≥ |
88.12 | |||||
|
产出-时效-支付尾款及时率 |
20 |
% |
= |
95 | |||||
|
效益-社会效益-维护辖区环境卫生整洁 |
25 |
定性 |
= |
完成 | |||||
|
满意度-服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||||
