重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处机关（本级）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

沙坪坝街道是沙坪坝区人民政府的派驻机构，主要职能职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责；负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责；负责经济发展规划、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

沙坪坝街道机关单位统一设置“一中心四板块”，包括基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2,086.89万元，其中：一般公共预算拨款2,086.89万元。收入较去年增加823.06万元，主要是一般公共预算财政资金增加823.06万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2,086.89万元，其中：一般公共服务1,580.38万元，教育19.8万元，社会保障和就业76.11万元，卫生健康支出28.36万元，城乡社区346.12万元，住房保障36.12万元。支出较去年增加823.06万元，主要是项目支出增加934.05万元，基本支出减少110.99万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,086.89万元，一般公共预算财政拨款支出2,086.89万元，比2024年增加823.06万元。其中：基本支出784.54万元，比2024年减少110.99万元，主要原因是2025年在职人员因退休、调出原因减少，人员工资福利及社会保险缴费等相应减少；项目支出1,302.35万元，比2024年增加934.05万元，主要原因是2025年预算编制口径变化，按财政要求将部分部门划转专项经费纳入年初预算，项目经费主要用于保基本民生项目、政策性人员、办公用房租金、群众慰问帮扶、清扫保洁及市政绿化管护、社会基层治理、项目尾款等重点工作。

本部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.68万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费49.57万元，比上年增加10.69万元，主要原因为2025年日常办公支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2025年政府采购预算总额1.5万元，其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,302.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：简皓月    联系方式023-65404804