重庆市沙坪坝区覃家岗街道综合行政执法大队

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

覃家岗街道综合行政执法大队主要职能是承担依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

（二）单位构成。

覃家岗街道综合行政执法大队是沙坪坝区覃家岗街道办事处统一设置的正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数177.35万元，其中：一般公共预算拨款177.35万元。收入较去年增加19.62万元，主要原因一是在职人员增加1名；二是按照过“紧日子”要求进一步压缩公用经费，日常公用经费拨款收入减少；三是事业干部绩效由区财政局预留安排部分纳入单位预算，人员经费拨款收入增加。其中基本支出175.1万元，较去年增加17.37万元，项目支出2.25万元，较去年增加2.25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数177.35万元，其中：社会保障和就业20.97万元，卫生健康支出9.32万元，城乡社区支出137.31万元，住房保障9.75万元。支出较去年增加19.62万元，主要是基本支出增加17.37万元，项目支出增加2.25万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入177.35万元，一般公共预算财政拨款支出177.35万元，比2023年增加19.62万元。其中：基本支出175.1万元，比2023年增加17.37万元，主要原因一是在职人员增加1名；二是按照过“紧日子”要求进一步压缩公用经费，日常公用经费拨款收入减少；三是事业干部绩效由区财政局预留安排部分纳入单位预算，人员经费拨款收入增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.25万元，比2023年增加2.25万元，主要原因是落实文件政策，将办公类支出纳入项目预算。

本部门2024年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无“三公”经费预算，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。2024年我单位无政府采购预算，与2023年一致。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.25万元。

4. 国有资产占有使用情况。2024年我单位没有车辆，与2023年一致。

部门预算公开联系人：袁俊杰  联系方式：023-65349907