一、单位基本情况

土湾街道的主要职能：一是落实政策，即：宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区的指导，提高、培育社区自治能力。二是促进发展，即：科学制定发展规划，营造发展环境，引导就业服务，促进社会和谐发展。三是维护稳定，即：加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障群众合法权益，维护社会稳定。四是加强管理，即：加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善社区人居环境，提高人口素质和生活质量。五是提供服务，即：进一步发展和完善社会化服务体系，加强社区基础设施建设，提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。 

街道办事处的内设6个办事机构和3个事业单位。6个办事机构：党政办公室、社区建设科、城市管理办公室、社会事务科（挂人口与计划生育办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室、司法所。3个事业单位：社会事业服务中心、劳动社会保障服务所、财政所。

二、部门决算情况说明

（一） 收入决算情况

2016年财政拨款总收入2243.98万元，收入增加的主要原因：

一是新增工作人员3名；二是创建国家卫生区，对辖区内的环境卫生的整治及老旧公共设施设备的更换、维护等支出增加。

（二） 支出决算情况

2016年财政拨款支出2243.98万元，其中，基本支出814.38万元，项目支出1429.6万元，

①一般公共服务（类）收入支出589.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.29%。主要用于街道办事处和财政所的开支经费。
    ②文化体育与传媒收入支出130.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于创卫宣传、文化活动开支经费。
    ③社会保障和就业支出556.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.79%。主要用于街道3个事业单位人员支出、离退休人员经费、社区建设和劳动社会保障所的相关经费。
    ④医疗卫生与计划生育支出39.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于街道在编人员的医疗保障及计划生育办公开支。
    ⑤城乡社区支出880.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.25%。主要用于街道城管执法队员经费开支、清扫保洁经费以及园林绿化、市政设施维护及创建国家卫生区环境整治费用。
    ⑥资源勘探信息等支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于辖区安全生产、信访、司法等工作经费开支。
    ⑦其他支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于网络服务支出。

⑧住房保障支出30.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于街道机关工作人员住房公积金支出。

（三） 结转结余情况

土湾街道2016年全口径、公共预算财政拨款结转和结余，资金上年年末数与本年年初数一致。2016年度财政拨款无结转和结余。

 三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况。

土湾街道2016年三公经费年初预算为10.48万元，2016年三公经费支出总额为10.31万元。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。2016年“三公”经费中：公务车购置费0元，公务用车运行维护费9.65万元；公务接待费0.66万元。2016年“三公”经费总额未超年初预算,因党建、创卫等工作协调检查增加公务接待费。 2016得全年共接待11次，136人次。

（三）“三公”经费实物量情况。我街道截止2016年12月31日公务用车保有量5辆，国内公务接待批次11次，公务接待人次136人次。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本街道机关运行经费支出62.49万元,主要用于：人员办公及办公设施设备更换。

（二）国有资产占用情况说明。我街道固定资产年初数为1312.44万元，年末数为1331.49万元。今年新增资产主要是电脑及打印机等办公设施。其中房屋占1026.46万元,车辆占70.3万元,其他占234.73万元。截至2016年12月31日，本街道车辆保有量5辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年土湾街道办事处政府采购总额251.85万元，其中：政府采购货物支出44.74万元，政府采购工程支出163.77万元，政府采购服务支出43.34万元。

（四）预算绩效管理情况说明。对预算绩效管理工作,我街道严格执行年初预算，并在年中开展各项工作。

五、专业名词解释。

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

7、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、决算公开联系方式。

地址：重庆市沙坪坝区模范村桃花里3-23号

联系电话：65001508