重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是落实政策，即：宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区的指导，提高、培育社区自治能力。二是促进发展，即：科学制定发展规划，营造发展环境，引导就业服务，促进社会和谐发展。三是维护稳定，即：加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障群众合法权益，维护社会稳定。四是加强管理，即：加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善社区人居环境，提高人口素质和生活质量。五是提供服务，即：进一步发展和完善社会化服务体系，加强社区基础设施建设，提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

（二）机构设置。

街道办事处内设9个办事机构和5个事业单位。9个办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、规建管环办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政管理执法办。5个事业单位：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。由于事业单位未独立进行会计核算，故与街道合并编制决算报表。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,992.14万元，支出总计3,992.14万元。收支较上年决算数增加136.37万元、增长3.5%，主要原因是拨付的政府性基金预算收支较上年决算数增加，主要用于养老服务站运行服务经费、工人村社区体育公园建设。

2.收入情况。2021年度收入合计3,992.14万元，较上年决算数增加136.37万元，增长3.5%，主要原因是拨付的政府性基金预算收支较上年决算数增加，主要用于养老服务站运行服务经费、工人村社区体育公园建设。其中：财政拨款收入3,992.14万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,992.14万元，较上年决算数增加136.37万元，增长3.5%，主要原因是拨付的政府性基金预算收支较上年决算数增加，主要用于养老服务站运行服务经费、工人村社区体育公园建设。其中：基本支出1,245.20万元，占31.2%；项目支出2,746.93万元，占68.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,992.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加136.37万元，增长3.5%。主要原因是拨付的政府性基金预算收支较上年决算数增加，主要用于养老服务站运行服务经费、工人村社区体育公园建设。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,806.74万元，较上年决算数减少33.43万元，下降0.9%。主要原因是上年存在死亡抚恤金，2021年度没有该笔项目收入。较年初预算数增加2,101.75万元，增长123.3%。主要原因是从区级各部门划拨的工作经费和社区人员工资等项目于年中通过预算指标划转到街道，不由街道进行年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,806.74万元，较上年决算数减少33.43万元，下降0.9%。主要原因是主要原因是上年存在死亡抚恤金，2021年度没有该笔项目支出。较年初预算数增加2,101.75万元，增长123.3%。主要原因是从区级各部门划拨的工作经费和社区人员工资等项目于年中通过预算指标划转到街道进行支付，不由街道进行年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,096.70万元，占28.8%，较年初预算数增加633.56万元，增长136.8%，主要原因是主要原因是包含了人大、政协、党委、宣传、统计等部门划转的工作经费，人大换届选举工作经费，奥林骄子小区火灾事故排危整治经费，第七次全国人口普查两员补贴，基层综治员和社区治安巡逻队员工资补贴等。

（2）公共安全支出8.03万元，占0.2%，较年初预算数增加8.03万元，增长100%，主要原因是部门划拨政法纪检监察示范阵地建设、法律顾问费用。

（3）教育支出1.52万元，占0%，较年初预算数增加1.52万元，增长100%，主要原因是区教委划拨社区教育工作经费。

（4）科学技术支出5.50万元，占0.1%，较年初预算数增加5.50万元，增长100%，主要原因是科技型企业奖励性补助，科协工作经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出129.25万元，占3.4%，较年初预算数增加25.19万元，增长24.2%，主要原因是付应急广播系统，文化免费开放，事业人员2020年度目标绩效奖。

（6）社会保障与就业支出1,358.80万元，占35.7%，较年初预算数增加1,076.96万元，增长382.1%，主要原因是主要原因是社区工作人员工资补助，退役安置、优抚、残疾人、困难群众、高龄人员补贴，社区办公运营费用。

（7）卫生健康支出68.52万元，占1.8%，较年初预算数增加23.30万元，增长51.5%，主要原因是计划生育奖特扶资金、城乡居民合作医疗保险参保工作经费、优抚对象补助、卫生健康委下拨计生、爱卫、健康、病媒生物等工作经费。

（8）节能环保支出5.34万元，占0.1%，较年初预算数增加5.34万元，增长100%，主要原因是“以奖促治”生态环保经费。

（9）城乡社区支出968.80万元，占25.4%，较年初预算数增加260.32万元，增长36.74%，主要原因是垃圾分类工作经费、无主化粪池清掏、可燃雨棚拆除经费、整治违法建筑。

（10）商业服务业等支出5.67万元，占0.1%，较年初预算数增加5.67万元，增长100%，主要原因是商贸流通恢复重建补助。

（11）住房保障支出47.74万元，占1.3%，较年初预算数增加5.48万元，增长13%，主要原因是增人增资。

（12）灾害防治及应急管理支出110.86万元，占2.9%，较年初预算数增加50.86万元，增长84.8%，主要原因是高层建筑消防隐患整治、群测群防灾害防治工作。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,245.20万元。其中：人员经费1,099.27万元，较上年决算数减少65.35万元，下降5.6%，主要原因是增加6名人员，人员经费增加约60万元；2020年存在死亡抚恤金,2021年度没有该项支出，减少约23万元。2020年将社保员工资填入人员经费，2021年在项目支出中列项，减少约102万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。公用经费145.93万元，较上年决算数增加26.09万元，增长21.8%，主要原因是增加6名人员，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、公务交通补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入185.40万元，较上年决算数增加169.80万元，增长1088.5%，主要原因是养老服务站运行服务经费、工人村社区体育公园建设经费。本年支出185.40万元，较上年决算数增加169.80万元，增长1088.5%，主要原因是用于养老服务站运行服务、工人村社区体育公园建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.02万元，较年初预算数减少2.58万元，下降20.5%，主要原因是未发生因公出国（境）、未发生公务车购置、未发生公务接待支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费10.02万元，主要用于公务车保险、加油、维修。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降16.5%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.02万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是厉行节约减少会议成本。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约减少培训成本。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出114.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少0.47万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约减少机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额69.04万元，其中：政府采购货物支出42.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.84万元。授予中小企业合同金额50.02万元，占政府采购支出总额的72.5%，其中：授予小微企业合同金额49.51万元，占政府采购支出总额的71.7%。主要用于工人村体育公园设施设备、防疫物资、采购办公用纸、硒鼓等耗材，物业服务，印刷服务制作宣传品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和42个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评42项，涉及资金2746.93万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我单位2021年有效使用预算资金2746.93万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务群众能力进一步提升。有效管护了公共市政设施，打造了良好的居住环境。做好消防安全应急和改造工作，提高居民安全感。开展多次群众性文体科教卫宣传活动，丰富居民的业余生活，提升居民文化素养。改进社区建设，提高基层工作人员能力，为居民及时排忧解难。做到“人文厚土，品质江湾”。如下表：

（2）市政设施管护经费：

2021年有效使用市政设施管护预算资金163.7万元，完成化粪池清掏2次，辖区市政设施设备维修维护及时合格，保证辖区市政设施正常运转。如下表

（3）公厕管理经费

2021年有效使用公厕管护预算资金93万元，每日清洁频率3次，辖区公厕故障排除及时，保证辖区公厕正常使用。如下表

（4）市政协管队员工资

2021年有效使用市政协管队员工资85.5万元，每日对辖区进行巡逻1次，有效处置辖区突发事件和及时处理城市乱象，保证辖区秩序。如下表

2.绩效自评报告或案例。

 我街道2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

 我街道已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

 2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65001508。

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