重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

土湾街道的主要职能职责：一是落实政策，即：宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区的指导，提高、培育社区自治能力。二是促进发展，即：科学制定发展规划，营造发展环境，引导就业服务，促进社会和谐发展。三是维护稳定，即：加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障群众合法权益，维护社会稳定。四是加强管理，即：加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善社区人居环境，提高人口素质和生活质量。五是提供服务，即：进一步发展和完善社会化服务体系，加强社区基础设施建设，提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

（二）机构设置

土湾街道办事处的内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室。

下设重庆市沙坪坝区土湾街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区土湾街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区土湾街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区土湾街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区土湾街道综合行政执法大队5个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：土湾街道办事处（机关）、重庆市沙坪坝区土湾街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区土湾街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区土湾街道退役军人服务站、土湾街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区土湾街道综合行政执法大队6个单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计3353.21万元，支出总计3353.21万元。收支较上年决算数减少638.93万元,下降16.0%，主要原因是减少人大换届选举，高层建筑消防安全整治，工人村体育公园建设等项目收支。

2.收入情况：2022年度收入合计3353.21万元，较上年决算数减少638.93万元，下降16.0%，主要原因是本年度减少人大换届选举，高层建筑消防安全整治，工人村体育公园建设等项目。其中：财政拨款收入3353.21万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计3353.21万元，较上年决算减少638.93万元，下降16.0%，主要原因是减少人大换届选举，高层建筑消防安全整治，工人村体育公园建设等项目。其中：基本支出1240.78万元，占37.0%；项目支出2112.43万元，占63.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3353.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少638.93万元，下降16.0%。主要原因是减少人大换届选举，高层建筑消防安全整治，工人村体育公园建设等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入3353.21万元，较上年决算数减少638.93万元，下降16.0%。主要原因是减少人大换届选举，高层建筑消防安全整治，工人村体育公园建设等项目。较年初预算数增加1631.03万元，增长94.7%。主要原因是区级各部门划拨的工作经费和社区人员工资等项目于年中通过预算指标划转到街道，不由街道进行年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出3353.21万元，较上年决算数减少638.93万元，减少16.0%。主要原因是减少人大换届选举，高层建筑消防安全整治，工人村体育公园建设等项目。较年初预算数增加1631.03万元，增长94.7%。主要原因是从区级各部门划拨的工作经费和社区人员工资等项目于年中通过预算指标划转到街道，不由街道进行年初预算。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出775.85万元，占23.1%，较年初预算数增加412.2万元，增长113.4%，主要原因是增加人大、政协、党委、宣传、统计等部门划转的工作经费，奥林骄子小区火灾事故排危整治经费，第七次全国人口普查两员补贴，基层综治员和社区治安巡逻队员工资。

（2）公共安全支出39.2万元，占1.2%，较年初预算数增加39.2万元，增长100.0%，主要原因是部门划拨政法纪检监察示范阵地建设、法律顾问费用。

（3）科学技术支出0.7万元，占0.02%，较年初预算数增加0.7万元，增长100.0%，主要原因是科技型企业奖励性补助，科协工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出83.72万元，占2.5%，较年初预算数减少0.56万元，下降0.6%，主要原因是疫情导致文化活动开展减少。

（5）社会保障与就业支出1331.75万元，占39.7%，较年初预算数增加992.09万元，增长292.0%，主要原因是社区工作人员工资补助，退役安置、优抚、残疾人、困难群众补贴，社区办公运营费用。

（6）卫生健康支出78.79万元，占2.4%，较年初预算数增加14.29万元，增长22.2%，主要原因是计划生育奖特扶资金、城乡居民合作医疗保险参保工作经费、优抚对象补助、卫健委下拨计生、爱卫、健康、病媒生物等工作经费。

（7）城乡社区支出830.06万元，占24.8%，较年初预算数增加62.91万元，增长8.2%，主要原因是垃圾分类工作经费、无主化粪池清掏、整治违法建筑。

（8）住房保障支出86.42万元，占2.6%，较年初预算数增加39.49万元，增长84.2%，主要原因是追加住房补贴，公积金基数增加。

（9）灾害防治及应急管理支出73.1万元，占2.2%，较年初预算数增加17.1万元，增长30.5%，主要原因是高层建筑消防隐患整治、群测群防灾害防治工作。

（10）农林水支出0.99万元，占0.03%，较年初预算数增加0.99万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.78万元。其中：人员经费1166.92万元，较上年决算数增加67.65万元，增长6.2%，主要原因是增加了人员及人员晋级晋档。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、保险、住房公积金等。公用经费244.51万元，较上年决算数增加98.58万元，增长67.6%，主要原因是疫情物资采购，本次决算事业单位年终支付更正科目调整时误将部分人员经费调至公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

   2022年度政府性基金预算财政拨款收入51.98万元，较上年决算数减少133.42万元，下降72.0%，主要原因是养老服务站建设服务经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2002年度国有资本经营预算财政拨款支出0.65万元，占0.02%，较年初预算数增加0.65万元，增长100.0%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.2万元，较年初预算数减少3.6万元，下降33.3%，主要原因是公务车报废1辆。较上年支出数减少2.82万元，下降28.1%，主要原因是公务车报废1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费7.2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.6万元，下降33.3%，主要原因是公务车报废1辆。较上年支出数减少2.82万元，下降28.1%，主要原因是公务车报废1辆。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；无公务接待费用。2022年本部门车均购置费0万元，车均维护费3.6万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.02万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数基本持平。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数基本持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出73.86万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少40.59万元，下降35.5%，主要原因是按照部门决算列报口径事业单位运行经费未在统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额27.66万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出8.25万元、政府采购服务支出13.69万元。授予中小企业合同金额13.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额13.69万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设施设备、物业管理服务、汉渝路153号外立面整治。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织本级及下属单位对部门整体和89个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评89项，涉及资金3353.21万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）安全稳定工作。2022年我部门对安全稳定工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45.4万元，执行率100%，自评总分100分，完成了对辖区商户、楼栋等进行安全巡查，及时补充应急消防站所需设施设备。加强辖区社会治安综合治理；开展平安建设；各类信访重点人等重点维稳人员的稳控；处理其他突发群访集访事件。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）公厕管护资金。2022年我部门对公厕管护工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金87.12万元，执行率100%，自评总分100分。保障全辖区公厕共35座，其中二类10座，三类25座每天干净整洁，无异味，无设施损坏。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）精神文明工作。2022年我部门对精神文明工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.98万元，执行率100%，自评总分100分。在重要时间节点开展文化体育科普教育系列活动，建设文联、志愿者等团队，增加辖区文化氛围，提高群众文明素养，丰富群众文化生活。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。在今后的工作中我们加强资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

（三）重点绩效评价结果

 2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：姜雨佳023-65001508。

附件：重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处