重庆市沙坪坝区土湾街道社区事务服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责：承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务、市政公用、市容环卫、停车场管理、数字平台管理、病媒生物防治等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数395.6万元，其中：一般公共预算拨款395.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数395.6万元，其中：社会保障和就业支出82.04万元，卫生健康支出6.08万元，城乡社区支出302万元，住房保障支出5.48万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入395.6万元，一般公共预算财政拨款支出395.6万元，其中：基本支出93.6万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出302万元，主要用于城区环卫管护、市政管护、绿化管护等工作。

土湾街道2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1事业运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费10.55万元，主要用于电费、培训费及工会经费等。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款302万元，表见机关附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姜雨佳   联系方式：电话：023-65001508

预算公开套表.xlsx