重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

土湾街道的主要职能职责：一是落实政策，即：宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区的指导，提高、培育社区自治能力。二是促进发展，即：科学制定发展规划，营造发展环境，引导就业服务，促进社会和谐发展。三是维护稳定，即：加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障群众合法权益，维护社会稳定。四是加强管理，即：加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善社区人居环境，提高人口素质和生活质量。五是提供服务，即：进一步发展和完善社会化服务体系，加强社区基础设施建设，提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

（二）单位构成。土湾街道办事处机关内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1329.05万元，其中：一般公共预算拨款1329.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加422.89万元，主要是人社局备案临聘人员45人全年经费333万元纳入本单位年初预算，市政环卫管护由社服中心调整到机关本级进行预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数1329.05万元，其中：一般公共服务948.16万元，社会保障和就业91.09万元，卫生健康支出34.31万元，城乡社区支出212.26万元，住房保障43.22万元。支出较去年增加422.89万元，主要是基本支出增加285.43万元，项目支出增加137.46万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1329.05万元，一般公共预算财政拨款支出1329.05万元，比2023年增加422.89万元。其中：基本支出903.85万元，比2023年增加422.89万元，主要原因是人社局备案临聘人员45人全年经费333万元纳入本单位基本支出年初预算，主要用于保障在职与临聘人员工资补贴及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出425.2万元，比2023年增加137.46万元，主要原因是市政环卫管护由社服中心调整到机关本级进行预算，主要用于市政环卫管护、安全生产、群众文体活动、房屋管理维修等工作。

土湾街道2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.91万元，比2023年减少0.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费6.91万元，比2023年减少0.29万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费25.81万元，比上年减少30.85万元，主要原因为经费压减，一般运行经费纳入项目核算。主要用于食堂、工会、体检费用等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25.56万元：政府采购货物预算3.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.54万元；其中一般公共预算拨款政府采购22.56万元：政府采购货物预算3.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.54万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款425.2万元，见汇总级附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：姜雨佳   联系方式：电话：023-65001508