重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道便民服务中心（退役军人服务站）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）土湾街道便民服务中心（退役军人服务站）的主要职能职责：承担服务窗口建设，承担民政、劳动就业、社保、医保等公共服务事务性工作；承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（二）本轮机构改革相关情况。

根据沙委编委发〔2024〕28号印发《关于调整土湾街道机构编制事宜的通知》要求，将土湾街道劳动就业和社会保障服务所、土湾街道退役军人服务站职责整合，重新组建土湾街道便民服务中心（退役军人服务站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数102.03万元，其中：一般公共预算拨款102.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少40.01万元，主要是一般公共预算经费减少40.01万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数102.03万元，其中：社会保障和就业92.19万元，卫生健康支出4.8万元，住房保障支出5.05万元。支出较去年减少40.01万元，主要是基本支出减少38.41万元，项目支出减少1.6万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入102.03万元，一般公共预算财政拨款支出102.03万元，比2024年减少40.01万元。其中：基本支出102.03万元，比2024年减少38.41万元，主要原因是机构调整，在职人员数量较上年减少3人工资保险等支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

土湾街道便民服务中心（退役军人服务站）2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.76万元，比2024增加4.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024增加0万元；公务用车购置费4.76万元，比2024增加4.76万元，主要原因是经区公管局和区国资委等部门批准，本部门新购置1台公务车，分3年进行支付。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费7.66万元，比上年减少2.98万元，主要原因为在职人员数量较上年减少3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年本单位无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姜雨佳  联系方式：023-65001508