重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处（本级）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）土湾街道办事处的主要职能职责：按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。一是落实政策，即：宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区的指导，提高、培育社区自治能力。二是促进发展，即：科学制定发展规划，营造发展环境，引导就业服务，促进社会和谐发展。三是维护稳定，即：加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障群众合法权益，维护社会稳定。四是加强管理，即：加强民政、人口和计划生育、安全生产、文明城区建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善社区人居环境，提高人口素质和生活质量。五是提供服务，即：进一步发展和完善社会化服务体系，加强社区基础设施建设，提供科教卫生宣传教育、开展丰富多彩文化体育活动和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

（二）单位构成。土湾街道办事处的内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个办公室。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据沙委编委发〔2024〕28号印发《关于调整土湾街道机构编制事宜的通知》要求，将内设机构调整为5个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1894.78万元，其中：一般公共预算拨款1894.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加565.73万元，主要是一般公共预算经费增加565.73万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1894.78万元，其中：一般公共服务1464.76万元，社会保障和就业80.23万元，卫生健康支出31.25万元，城乡社区支出279.18万元，住房保障支出39.35万元。支出较去年增加565.73万元，主要是基本支出减少66.37万元，项目支出增加632.1万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1894.78万元，一般公共预算财政拨款支出1894.78万元，比2024年增加565.73万元。其中：基本支出837.48万元，比2024年减少66.37万元，主要原因是在职人员数量较上年减少2人工资保险等支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1057.3万元，比2024年增加632.1万元，主要原因是将社区干部待遇、政策性人员等支出由部门划转的项目纳入本部门年初预算，主要用于市政清扫保洁、社区干部待遇支出、人大政协、基层社会治理等重点工作。

土湾街道办事处2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.42万元，比2024增加0.61万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费7.42万元，比2024增加0.61万元，主要原因是一台公务车使用年限达到10年，运行维护费增加；公务用车购置费0万元，比2024增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费56.36万元，比上年增加30.55万元，主要原因为上年度运行经费预算填报在项目经费中。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额163万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元；其中一般公共预算拨款政府采购163万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1057.3万元，见汇总级附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姜雨佳  联系方式：023-65001508