一、部门基本情况

（一）职能职责 

天星桥街道办事处是沙坪坝区人民政府的派出机构，受区政府领导，在法律、法规、规章的授权和区人民政府委托的职权范围内，负责本辖区的行政管理工作，其主要职责是：1、根据区经济和社会发展的总体规划，制定和实施本街道行政管理、经济和社会发展的工作计划。2、对辖区内的社会发展、城区管理、社会保障、社会治安、社区经济、社区服务等工作行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能。3、组织、指导和协调社区组织、社区单位和居民群众共同参与地区性、社会性、群众性、公益性的工作和活动。4、协助区有关职能部门完成政府年度重点工作目标和任务。5、指导和帮助居民委员会工作，培育和提升社区自治功能，积极推进社区建设。6、承办区政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

党工委、办事处统一设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位共6个，包括重庆市沙坪坝区天星桥街道办事处（本级）、重庆市沙坪坝区天星桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区天星桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区天星桥街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区天星桥街道退役军人服务站。 

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计4,865.86万元，支出总计4,865.86万元。收支较上年决算数减少5145.1万元,下降51.4%，主要原因是基本支出减少76.37万元，项目支出减少5068.73万元，主要包括：梨树湾26号自主式搬迁项目3229.51万元，天陈路社区用房租赁费207万元，社区建设及人员经费28.71万元，司法专项建设经费100万元，党建引领基层社会治理166.72万元，城市品质提升经费94.3万元，垃圾分类经费283.85万元，人大及村（居）委会换届选举经费68.12万元，安全隐患专项经费195.08万元，城市管理等经费695.44万元。

2.收入情况：2022年度收入合计4865.86万元，较上年决算数减少5145.1万元，下降51.4%，主要原因是基本支出减少76.37万元，项目支出减少5068.73万元，主要包括：梨树湾26号自主式搬迁项目3229.51万元，天陈路社区用房租赁费207万元，社区建设及人员经费28.71万元，司法专项建设经费100万元，党建引领基层社会治理166.72万元，城市品质提升经费94.3万元，垃圾分类经费283.85万元，人大及村（居）委会换届选举经费68.12万元，安全隐患专项经费195.08万元，城市管理等经费695.44万元。其中：财政拨款收入4865.86万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计4865.86万元，较上年决算数减少5145.1万元，下降51.4%，主要原因是基本支出减少76.37万元，项目支出减少5068.73万元，主要包括：梨树湾26号自主式搬迁项目3229.51万元，天陈路社区用房租赁费207万元，社区建设及人员经费28.71万元，司法专项建设经费100万元，党建引领基层社会治理166.72万元，城市品质提升经费94.3万元，垃圾分类经费283.85万元，人大及村（居）委会换届选举经费68.12万元，安全隐患专项经费195.08万元，城市管理等经费695.44万元。其中：基本支出1036.36万元，占21.3%；项目支出3829.5万元，占78.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4865.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5145.1万元，下降51.4%。主要原因是基本支出减少76.37万元，项目支出减少5068.73万元，主要包括：梨树湾26号自主式搬迁项目3229.51万元，天陈路社区用房租赁费207万元，社区建设及人员经费28.71万元，司法专项建设经费100万元，党建引领基层社会治理166.72万元，城市品质提升经费94.3万元，垃圾分类经费283.85万元，人大及村（居）委会换届选举经费68.12万元，安全隐患专项经费195.08万元，城市管理等经费695.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入4615万元，较上年决算数减少5242.42万元，下降53.2%。主要原因是基本支出减少76.37万元，项目支出减少5166.05万元，主要包括：梨树湾26号自主式搬迁项目3229.51万元，天陈路社区用房租赁费207万元，社区建设及人员经费126.03万元，司法专项建设经费100万元，党建引领基层社会治理166.72万元，城市品质提升经费94.3万元，垃圾分类经费283.85万元，人大及村（居）委会换届选举经费68.12万元，安全隐患专项经费195.08万元，城市管理等经费695.44万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出4615万元，较上年决算数减少5242.42万元，下降53.2%。主要原因是基本支出减少76.37万元，项目支出减少5166.05万元，主要包括：梨树湾26号自主式搬迁项目3229.51万元，天陈路社区用房租赁费207万元，社区建设及人员经费126.03万元，司法专项建设经费100万元，党建引领基层社会治理166.72万元，城市品质提升经费94.3万元，垃圾分类经费283.85万元，人大及村（居）委会换届选举经费68.12万元，安全隐患专项经费195.08万元，城市管理等经费695.44万元。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1014.2万元，占21.9%，较年初预算数增加592.52万元，增长140.5%，主要原因是年中追加指标以及部门划转的转移支付纳入决算，例如：人员基础绩效、年度考核、增人增资126.35万元，临聘人员工资及社保185.33万元，基层民生补助141.04万元，村（社区）服务群众专项经费87.23万元，党建经费33.08万元，人大政协经费17.68万元等。

（2）公共安全支出103.98万元，占2.3%，较年初预算数增加103.98万元，增长100%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如：增人增资、基础绩效40.94万元，基层治理（平安及法治建设）奖补资金51.32万元等。

（3）科学技术支出10.99万元，占0.3%，较年初预算数增加10.99万元，增长100%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如：科普活动支出9.76万元等。

（4）文化旅游体育与传媒支出82.36万元，占1.8%，较年初预算数增加24万元，增长41.1%，主要原因是年中根据预算调增超额绩效、增人增资26.06万元，公共文化活动7.7万元，调减人员及日常公用经费9.76万元。

（5）社会保障和就业支出1679.9万元，占36.4%，较年初预算数增加1218.34万元，增长264.0%，主要原因是年中根据预算调增离退休干部健康休养费64.4万元，增人增资41.65万元，村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出563.78万元，村级其他人员待遇支出32.62万元，社会保障协管员基本支出104.37万元，低保员工资79.78万元，为军服务保障员经费58万元，困难群众慰问补助、临时救助48.76万元，社区运行经费122.25万元，社区社会工作专项经费、超额绩效等经费102.73万元。

（6）卫生健康支出66.53万元，占1.4%，较年初预算数增加13.73万元，增长26.0%，主要原因是年中根据预算调增计划生育奖特扶资金6.44万元，居民和高校参保工作经费2.23万元，独生子女父母奖励金等其他经费5.06万元。

（7）节能环保支出1.53万元，占0.04%，较年初预算数增加1.53万元，增长100%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如：生态环境“以奖促治”专项资金1.53万元。

（8）城乡社区支出1365.79万元，占29.6%，较年初预算数增加417.42万元，增长44.0%，主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如：可燃雨棚拆除经费549.89万元等，调减城区环卫管护经费103.26万元，市政管护等经费29.21万元。

（9）资源勘探信息等支出2.48万元，占0.05%，较年初预算数增加2.48万元，增长100%，主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如：工业发展专项-高质量发展经费1.88万元，安全用电示范区建设经费0.6万元。

（10）住房保障支出58.1万元，占1.25%，较年初预算数增加15.9万元，增长37.7%，主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如：增人增资15.61万元等。

（11）灾害防治及应急管理支出229.14万元，占4.96%，较年初预算数增加34.64万元，增长17.8%，主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如：地质灾害防治专项31.57万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.36万元。其中：人员经费888.66万元，较上年决算数增加66.86万元，增长8.1%，主要原因是增加了离退休干部健康休养费等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费147.7万元，较上年决算数减少14.32万元，下降49.2%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入245.22万元，较上年决算数增加91.69万元，增长59.7%，主要原因是增加了彩票公益金91.69万元，用于社会福利，体育，教育和其他社会公益事业支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5.63万元，基本支出0万元，项目支出5.63万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.16万元，较年初预算数减少4.14万元，下降36.6%，较上年支出数减少0.1万元，下降1.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费7.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.64万元，下降33.7%，较上年支出数减少0.1万元，下降1.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100%，较上年支出数增加0万元，主要原因是新冠疫情，2022年未安排公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年未发生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年未发生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出80.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少41.44万元，下降33.9%，主要原因是“紧日子十条”，压减支出，例如机关运行办公费、印刷费、电费、邮电费等减少27.25万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额712.25万元，其中：政府采购货物支出60.14万元、政府采购工程支出186.74万元、政府采购服务支出465.37万元。授予中小企业合同金额661.13万元，占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企业合同金额613.15万元，占政府采购支出总额的86.1%。主要用于采购物业服务，保洁服务，办公家具，空调，电脑，打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和99个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展项目绩效自评99项，涉及资金3167.51万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）民政局临时救助。2022年我部门对民政局临时救助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.97万元，执行率100%，自评总分100分。项目提供天星桥街道辖区困难群众临时救助帮扶77户。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）老旧小区综合整治。2022年我部门对老旧小区综合整治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金127.56万元，执行率100%，自评总分100分。整治老旧小区外墙面脱落裂缝及屋顶漏水348处，老旧小区整治面积约12000平方米，市民对城市管理工作满意度95%。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）城区环卫管护。2022年我部门对城区环卫管护工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金135.29万元，执行率100%，自评总分100分。清扫车行道和人行道面积约132181.45㎡、河道及护坡面积约62591.95㎡。由于区域范围调整，清扫保洁区域面积有所增加，新增车行道和人行道面积9749㎡，河道及护坡面积18500㎡。2.完成除外包区域外临时迎检、废弃建筑垃圾和废弃家具清理清运等。保洁全覆盖率90%。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡月023-65335644。