一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会和谐稳定。做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要求适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

（1）镇行政机构设置6个，分别是党政办公室、财政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城镇建设管理办公室。镇人大、纪委、武装部、工会、团委、妇联等按照宪法、党章及有关规定设置，在镇明确相关职能和从事具体工作的人员，镇不设政协机构，明确兼职人员负责有关工作。

（2）镇事业单位设置机构3个，分别是农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所。

  （三）机构改革情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成机构设立和人员划分。  

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,414.98万元，支出总计3,414.98万元。收支较上年决算数增加1,479.44万元、增长76.44%，主要原因是部分项目未完工结算，部分指标下达时间较晚当年未完成支出，部分支出年初未申请财政拨款预算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,414.98万元，较上年决算增加1,479.44万元，增长76.44%。其中：财政拨款收入3,414.98万元，占100.00%。

   3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,414.98万元，较上年决算数增加1,479.44万元，增长76.44%。其中：基本支出1,547.37万元，占45.31%；项目支出1,867.61万元，占54.69%；

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,414.98万元，较上年决算数增加1,479.44万元，增长76.44%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。较年初预算数增加1,049.44万元，增长44.36%。主要原因是年中追加安排暂付款823万，其他建设经费226.44万。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,414.98万元，较上年决算数增加1,479.44万元，增长76.44%。主要原因是主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。较年初预算数增加1,049.44万元，增长44.36%。主要原因是年中追加安排暂付款823万，用于创文、创卫，清扫保洁、农村环境整治、村居干部工资调标、园区事务管理等，其他建设经费226.44万，用于基础设置建设、公厕改造等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,378.80万元，占40.38%，较年初预算数减少117.15万元，下降7.83%，主要原因是津贴补贴发放规范严控。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 

     （2）文化体育与传媒支出235.97万元，占6.91%，较年初预算数增加83.13万元，增长54.39%，主要原因是群众文化活动，群众宣传支出增加。 

     （3）社会保障与就业支出539.25万元，占15.79%，较年初预算数增加328.97万元，增长156.44%，主要原因是养老保险基数调标，缴纳费用增加，就业培训支出增加。

      （4）医疗卫生与计划生育支出54.54万元，占1.60%，较年初预算数增加54.54万元，增长0.00%。

      （5）城乡社区支出803.61万元，占23.53%，较年初预算数增加803.61万元，增长0.00%。

（6）农林水支出312.66万元，占9.16%，较年初预算数减少140.21万元，下降30.96%，主要原因是因拆迁等原因农林水利设施建设减少支出。

      （7）住房保障支出90.15万元，占2.64%，较年初预算数增加36.54万元，增长68.16%，主要原因是人员增加及公积金基数的调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,547.37万元。其中：人员经费1,153.03万元，较上年决算数增加462.98万元，增长67.09%，主要原因是工资调标、社会保障缴费基数调整，公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费394.34万元，较上年决算数增加366.51万元，增长1,316.96%，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费、网络信息安全维护等公用经费支出增加。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

      2018年度本部门“三公”经费支出共计34.78万元，较年初预算数减少5.02万元，下降12.61%，。较上年支出数减少2.55万元，下降6.83%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费30.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元，下降14.29%，主要原因是公车改革后非紧急公务用车减少。较上年支出数减少0.13万元，下降0.43%，主要原因是公车改革后非紧急公务用车减少。

公务接待费4.78万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.42%，主要原因是严控超标公务接待支出。较上年支出数减少2.42万元，下降33.61%。

（三）“三公”经费实物量情况

      2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待23批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

          四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出369.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加341.52万元，增长1,227.16%，主要原因是机关办公楼、机关食堂整修，清扫保洁劳务费，委托业务费，培训费及办公用品购置、维修维护等费用支出。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额7.40万元，其中：政府采购货物支出7.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备、电器等。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金1217.66万元。对4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1217.66万元，从评价情况来看，根据部门实际人员构成、工作要求、建设要求，认真编制部门预算，落实资金责任到位，跟踪调整资金使用情况，高效运用使用资金。

   （二）绩效目标自评结果

绩效目标自评结果。绩效目标中的城乡社区项目资金总额701.84万元，用于清扫保洁经费149.85万元，市政设施管护经费207.33万元，绿化管护经费61.98万元，公厕管护经费32.65万元，农村长效管护94.1万元，农贸市场20万元，拆违支出40万元，其他基础设施建设95.93万元，资金按分项、采购程序、合同要求、建设标准、验收及评审结果支付使用，人大组织人员调研评价，以提高城镇品质为目标实施有效的场镇管理。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式。联系人：杨学敏，联系人电话023-65686175，邮箱：22931848@qq.com。