重庆市沙坪坝区土主镇人民政府
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
  （一）职能职责。

本单位贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会和谐稳定。做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要求适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置。

(1)镇党政办事机构设置6个，分别是党政办公室、财政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城镇建设管理办公室。镇人大、纪委、武装部、工会、团委、妇联等按照宪法、党章及有关规定设置，在镇明确相关职能和从事具体工作的人员，镇不设政协机构，明确兼职人员负责有关工作。

(2)镇事业单位设置机构3个，分别是农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所。

二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计1,935.54万元，支出总计1,935.54万元。与2016年决算数相比，收支减少1,034.11万元、下降34.82%，主要原因是部分项目未完工结算，部分指标下达时间较晚当年未完成支出，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
   本部门2017年度收入合计1,935.54万元，其中：财政拨款收入1,935.54万元，占100.00%。
   本部门2017年度支出合计1,935.54万元，其中：基本支出717.88万元，占37.09%；项目支出1,217.66万元，占62.91%。
   本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入1,935.54万元，较上年决算数减少1,034.11万元，下降34.82%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。较年初预算数增加162.50万元，增长9.16%。主要原因是追加市政人员经费80万元，其他建设经费82.5万元。
   本部门2017年度财政拨款支出1,935.54万元，较上年决算数减少1,034.11万元，下降34.82%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。较年初预算数增加162.50万元，增长9.16%。

   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出573.41万元，占29.63%，较年初预算数减少700.01万元，主要原因是先支出的往年结转资金，用于了城乡社区环境支出；文化体育与传媒支出123.00万元，占6.35%，较年初预算数减少0.34万元，主要原因是办公费支出减少；社会保障与就业支出199.27万元，占10.30%，较年初预算数增加140.33万元，主要原是社会保障补助资金调增，就业培训支出增加；医疗卫生与计划生育支出30.71万元，占1.59%，较年初预算数增加30.71万元，主要原因是医疗卫生、计划生育补助基数增长；城乡社区支出701.84万元，占36.26%，较年初预算数增加701.84万元，主要原因是基础设施建设维护经费加大；农林水支出228.27万元，占11.79%，较年初预算数减少41.43万元，主要原因是因拆迁等原因农林水利设施建设减少支出；住房保障支出79.04万元，占4.08%，较年初预算数增加31.40万元，主要原因是住房保障基数增长；其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元.
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出717.88万元。其中：人员经费690.05万元，较上年减少60.70万元，主要原因是津贴补贴发放规范严控。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费27.83万元，较上年减少253.61万元，主要原因是先用的往年结转和结余资金，调整用于了城市品质提升、河道管理、拆违等工作支出。
    三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计43.39万元，较年初预算数减少0.17万元，较上年支出数减少1.21万元，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
    公务车运行维护费34.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是公车改革后非紧急公务用车减少,较上年支出数减少0.91万元。
   公务接待费9.26万元，主要用于相关单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.70万元，主要原因是严控超标公务接待支出,较上年支出数减少0.3万元。
   （三）“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待45批次，1,760人。2017年本单位人均接待费40.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.03万元。
    四、其他需要说明的事项
   （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出27.83万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络费用、培训费等。机关运行经费较2016年减少253.61万元，下降90.11%，主要原因是先支出了往年结转结余资金。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是司法专车1辆和事业单位用车1辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额23.49万元，其中：政府采购货物支出23.49万元，主要用于采购办公设备、电器等。
    （四）预算绩效管理情况说明。
    （1）预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金1217.66万元。

（2）绩效目标自评结果。绩效目标中的城乡社区项目资金总额701.84万元，用于清扫保洁经费149.85万元，市政设施管护经费207.33万元，绿化管护经费61.98万元，公厕管护经费32.65万元，农村长效管护94.1万元，农贸市场20万元，拆违支出40万元，其他基础设施建设95.93万元，资金按分项、采购程序、合同要求、建设标准、验收及评审结果支付使用，人大组织人员调研评价，以提高城镇品质为目标实施有效的场镇管理。

全部资金根据实际人员构成、工作要求、建设要求，认真编制部门预算，落实资金责任到位，跟踪调整资金使用情况，高效运用使用资金。

五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
   本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话65686175，邮箱spbtz@sina.com