重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

（一）职能职责

本部门贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会和谐稳定。做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。街道政府根据职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构10个,内设科室分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门决算编制的下级预算单位分别是重庆市沙坪坝区土主街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区土主街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区土主街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区土主街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区土主街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区土主街道农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,782.93万元，支出总计3,782.93万元。收支较上年决算数减少1,137.23万元,下降23.1%，主要原因是：本部门为区政府全额拨款单位，配合区财政过紧日子的要求，项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,782.93万元，较上年决算数减少1,137.23万元，下降23.1%，主要原因是执行区财政全年过紧日子要求，项目经费减少，主要是保障人员运转。其中：财政拨款收入3,782.93万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,782.93万元，较上年决算减少1,137.23万元，下降23.1%，主要原因是本部门为区政府全额拨款单位，配合区财政过紧日子的要求，减少对项目经费支出。其中：基本支出1,551.86万元，占41%；项目支出2,231.08万元，占59%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,782.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,137.23万元，下降23.1%。主要原因是本部门为区政府全额拨款单位，配合区财政过紧日子的要求，项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,700.29万元，较上年决算数减少1,132.94万元，下降23.4%。主要原因是本部门为区政府全额拨款单位，配合区财政过紧日子的要求，项目经费减少。较年初预算数增加1,652.66万元，增长80.7%。主要原因是上级各部门陆续追加资金，如追加村四职、社区七职干部424.53万元，村、社区运行经费77.6万元、村社区服务群众专项经费66万元，以及追加的奖金、超额绩效等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,700.29万元，较上年决算数减少1,132.94万元，下降23.4%。主要原因是本部门为区政府全额拨款单位，配合区财政过紧日子的要求，减少对项目经费的支出。较年初预算数增加1,652.66万元，增长80.7%，主要原因是年中追加的村四职、社区七职干部424.53万元，村、社区运行经费77.6万元、村社区服务群众专项经费66万元，以及追加的奖金、超额绩效等支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,064.58万元，占28.8%，较年初预算数增加440.45万元，增长70.6%，主要原因是年中追加的办公费等，如72.35万元的服务群众专项经费,64.5万元的基层民生补助，105.59万元的基础绩效奖等。

（2）公共安全支出60.06万元，占1.6%，较年初预算数增加60.06万元，增长100%，主要原因是司法工作经费的追加，发放司法人员工资等。

（3）科学技术支出0.7万元，占0.02%，较上年度支出减少5.8万元，主要原因是疫情等原因，未开展科普活动。

（4）文化旅游体育与传媒支出56.64万元，占1.5%，较年初预算数增加16.57万元，增长41.4%，主要原因是年中区级部门追加资金如图书馆、文化站免费发放经费等。

（5）社会保障与就业支出1,326.10万元，占35.8%，较年初预算数增加1,009.30万元，增长318.6%，主要原因是年中追加424.53万元的村四职、社区七职干部本土人才待遇支出，77.52万元的村居民委员会专职副书记及本土人才补贴及保险，34.79万元的村级其他人员待遇支出，31.47万元的正常离任村干部补助等。

（6）卫生健康支出85.97万元，占2.3%，较年初预算数增加17.22万元，增长25%，主要原因是年中追加8.91万元的融创永乐半山隔离点医疗物资，4.08万元的村居和高校参保工作经费等。

（7）节能环保支出8.50万元，占0.2%，较年初预算数增加8.50万元，增长100%，主要原因是油烟污染“以奖促治”经费支出。

（8）城乡社区支出886.24万元，占24%，较年初预算数增加52.30万元，增长6.3%，主要原因新增管护路段，新增管护费用。

（9）农林水支出139.15万元，占3.8%，较年初预算数增加27.92万元，增长25.1%，主要原因是开展松墨天牛管护、森林防火补助等。

（10）交通运输支出8.99万元，占0.2%，较年初预算数增加8.99万元，增长100%，主要原因是农村四好公路管护费用。

（11）资源勘探信息等支出1.20万元，占0%，较年初预算数增加1.20万元，增长100%，主要原因是区级部门年中追加。

（12）住房保障支出52.71万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长100%，主要原因是在职人员住房公积金支出。

（13）灾害防治及应急管理支出9.47万元，占0.3%，较年初预算数增加9.47万元，增长100%，主要原因是年中追加的8万元消防协管员经费，1.47万元的演练经费及群测群防应急处置费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,551.86万元。其中：人员经费876.59万元，较上年决算数增加5.20万元，增长0.6%。人员经费指“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，主要包括基本工资、津贴补贴、超额绩效、各种保险代扣等；公用经费675.26万元，较上年决算数增加127.42万元，增长23.3%，主要原因是办公用品增加。公用经费用途主要包括办公日常运行费用、水电气费用、教育培训费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入80.95万元，较上年决算数减少5.98万元，下降6.9%，本年支出80.95万元，较上年决算数减少5.98万元，下降6.9%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.69万元，项目支出1.69万元，主要用途用于对退休人员社会化管理补助支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.80万元，较年初预算数减少20万元，下降64.9%，主要原因是年初计划增购小轿车一辆，但未增购。较上年支出数减少5.52万元，下降33.8%，主要原因是公务车辆减少，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少20万元，下降100%，主要原因是年初预算增购车辆，实际未增购。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费10.80万元，主要用于3辆公务车的运行维护。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数减少5.52万元，下降33.8%，主要原因是公务用车的减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少17.70万元，下降89.8%，主要原因是2021年有村、社区和人大换届选举会议，2022年无。本年度培训费支出4.80万元，较上年决算数增加3.88万元，增长421.7%，主要原因是增加了开展对疫情防控知识的培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出550.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。较上年决算数增加100.54万元，增长22.3%，主要原因是疫情防控工作需要，购买的防护、消杀用品增多等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额409.17万元，其中：政府采购货物支出11.38万元、政府采购工程支出139.54万元、政府采购服务支出258.26万元。授予中小企业合同金额409.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额409.17万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购市政管护、清扫保洁、园林绿化等服务、采购办公桌椅、电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

通过各项预算支出项目的实施，维护维修辖区内市政设施、管护绿化、公厕到位，及时清扫清运城区、农村生活垃圾等。开展精神文明建设，免费开放室内体育馆，开展巩文、固卫及丰富多彩的文化活动，提升辖区居民素质；加强治安巡逻，确保辖区安全稳定，不发生影响社会稳定的安全稳定事件。配齐配强应急队伍，加强民兵和应急队伍训练、演练，确保有序应对并及时处置各种应急突发事件； 通过党建引领、建设各项基础设施，开展物业管理，关心关爱辖区困难群体等项目，改善居民生活环境，提升居民幸福感。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门开展了整体绩效评价和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金1073.35万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

(1)市政管护项目：

市政管护项目预算经费218.49万元。辖区原核定面积市政设施管护费203.2万元。管护辖区道路（含人行道）维护约16万㎡及其他管网维修整治、路灯维护及运行等市政设施管护费用。新增核定面积市政管护费15.29万元。新增道路分别是：融创文旅城文桂路（路面及人行道共2544㎡，路灯5盏，路沿石320米）、龙凤河西路（路面及人行道共11977㎡，路灯27盏，分支箱1个，箱变1个，路沿石1495米）、文临路（路面及人行道面积2237㎡，排水沟275米）。

2022年度二级项目绩效自评表1

（2）园林绿化项目

2022年园林绿化项目118.61万元。一是主要辖区原核定面积绿化管护经费61.98万元，管护场镇及周边面积约3.2万㎡，行道树3435棵。二是新增核定面积绿化管护经费56.63万元。新增孝贤广场1050㎡、惠民公园11743㎡、悦读公园7106㎡、悦静公园3000㎡、悦静路10320㎡、体育公园外围绿化1500㎡、护养中心外绿化1000㎡、滨河步道及滨河广场绿化10792㎡、融创文旅城文桂路479㎡、龙凤河西路2568㎡共计49558㎡，含各类树木276棵。

2022年度二级项目绩效自评表2

2.绩效自评报告或案例。

我部门2022年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2022年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

李女士  023-65685995