重庆市沙坪坝区土主街道农业服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

推广农业技术，促进农村经济发展。承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。

（二）机构设置

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处下属二级预算单位，与街道本级合署办公，未独立设置机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计115.85万元，支出总计115.85万元。收支较上年决算数增加115.85万元,增长100%，主要原因是2022年之前本单位无单独核算。

2.收入情况。2022年度收入合计115.85万元，较上年决算数增加115.85万元，增长100%，主要原因是2022年之前本单位无单独核算。其中：财政拨款收入115.85万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计115.85万元，较上年决算增加115.85万元，增长100%，主要原因是2022年之前本单位无单独核算。其中：基本支出115.85万元，占100%。  

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是2022年之前本单位无单独核算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计115.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加115.85万元，增长100%。主要原因是2022年之前本单位无单独核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入115.85万元，较上年决算数增加115.85万元，增长100%。主要原因是2022年本单位无单独预算。较年初预算数减少5.65万元，下降4.7%。主要原因是人员经费定额的减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出115.85万元，较上年决算数增加115.85万元，增长100%。较年初预算数减少5.65万元，下降4.7%。主要原因是办公支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长100%，主要原因是2022年之前本单位无单独核算。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23.07万元，占19.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是在职人员养老保险、职业年金等支出。

（2）卫生健康支出10.29万元，占8.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是在职人员医疗保险、医保垫底金等支出。

（3）农林水支出75.59万元，占65.2%，较年初预算数减少5.64万元，下降6.9%，主要原因是公共经费调减。

（4）住房保障支出6.91万元，占6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因用于在职人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.85万元。其中：人员经费104.10万元，较上年决算数增加104.10万元，增长100%，主要原因是2022年之前本单位无单独核算。

人员经费用途主要包括基本工资、超额绩效、各种保险代扣支出等。公用经费11.76万元，较上年决算数增加11.76万元，增长100%，主要原因是2022年之前本单位无单独核算。公用经费用途主要包括办公费、食堂费用支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是2022年之前本单位无单独核算、无单独预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李女士  023-65685995