重庆市沙坪坝区人民政府

小龙坎街道办事处2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区小龙坎街道为政府派出机构，内设5个科室、3个直属事业单位，办事处受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

街道经机构编制管理部门核定编制人数46人，其中：行政编制人数21人，事业编制人数25人。截止2017年12月31日止职工人数46人，其中行政编制人员21人，事业编制人数25人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计1,763.65万元，支出总计1,763.65万元。与2016年决算数相比，收支减少157.32万元、下降8.19%。主要原因是严格按照机关事业单位养老保险改革要求调整离退休人员待遇支付方式，同时严格压缩行政开支，相应减少基本支出48.32万元，减少基层政权和社区建设等项目支出109万元。

本部门2017年度收入合计1,763.65万元，其中：财政拨款收入1,763.65万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计1,763.65万元，其中：基本支出958.59万元，占54.35%；项目支出805.06万元，占45.65%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度财政拨款收入1,763.65万元，较上年决算数减少157.32万元，下降8.19%。主要原因是严格按照机关事业单位养老保险改革要求调整离退休人员待遇支付方式；严格压缩行政开支，减少基本支出48.32万元，减少基层政权和社区建设等项目支出109万元。

较年初预算数增加751.18万元，增长74.19%。主要原因是年中追加安排社会保障缴费支出预算67.9万元；追加安排社区建设支出预算38.9万元；追加安排城乡社区环境综合整治支出预算540.98万元；追加安排增人增资、医疗补助等支出预算103.4万元。

本部门2017年度财政拨款支出1,763.65万元，较上年决算数减少157.32万元，下降8.19%。主要原因是严格按照机关事业单位养老保险改革要求调整离退休人员待遇支付方式；严格压缩行政开支，减少基本支出48.32万元，减少基层政权和社区建设等项目支出109万元。

较年初预算数增加751.18万元，增长74.19%。主要原因是年中追加社会保障缴费支出67.9万元；追加社区建设支出预算38.9万元；追加城乡社区环境综合整治支出540.98万元；追加增人增资、医疗补助等支出103.4万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出570.28万元，占32.34%，较年初预算数增加101.34万元，主要原因是年中追加增人增资、运行经费等支出101.34万元；文化体育与传媒支出99.32万元，占5.63%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出434.26万元，占24.62%，较年初预算数增加106.80万元，主要原因是年中增加机关事业单位养老保险、职业年金缴费，社区建设等支出106.80万元；医疗卫生与计划生育支出48.25万元，占2.74%，较年初预算数增加2.06万元，主要原因是医疗补助2.06万元；城乡社区支出558.98万元，占31.69%，较年初预算数增加540.98万元，主要原因是年中增加城乡社区环境综合整治等项目支出540.98万元；资源勘探信息等支出15.00万元，占0.85%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出37.56万元，占2.13%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出958.59万元。其中：人员经费773.49万元，较上年增加83.18万元，主要原因是增人增资支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费185.10万元，较上年减少131.63万元，主要原因是大力压缩公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）本部门2017年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计12.56万元，较年初预算数减少21.24万元，主要原因是压缩车辆运行经费。较上年支出数减少1.94万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用3.78万元，为街道党工委书记赴台湾交流学习先进经验及市台办组织部分街镇统战委员赴台湾交流学习，费用支出较年初预算数增加3.78万元，主要原因是年中安排事项,较上年支出数增加3.78万元，主要原因是去年未发生因公出国（境）事项。

公务车购置费0.00万元，主要当年无公务车购置计划。 

公务车运行维护费8.78万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少24.02万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.86万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
  公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，主要原因是全年未发生公务接待事项。较上年支出数减少0.86万元，主要原因是全年未发生公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出185.10万元，机关运行经费主要用于办公费6.93万元、印刷费11.99万元、劳务费92.66万元、其他交通费23.44万元、其他商品和服务支出30.06万元。机关运行经费较2016年减少131.63万元，下降41.56%，主要原因是按照厉行节约的要求大力压缩办公开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额43.60万元，其中：政府采购货物支出31.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.62万元。主要用于采购办公设施设备31.98万元；采购辖区清扫保洁服务11.62万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我街道成立了以街道办事处主任为组长，财政分管领导为副组长，各科室科长为成员的绩效管理领导小组，根据各个科室年度工作计划，确定其项目，根据项目制定相应绩效评价机制，要求各科室根据本年度项目绩效评价要求，完成相应工作目标并按进度完成款项支付。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65322266