| 索引号： | 11500106009290438E/2017-00257 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2017-08-18 | 发布日期： | 2017-08-18 |
| 名称： | 沙坪坝区小龙坎街道2016年部门决算公开说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
重庆市沙坪坝区小龙坎街道为政府派出机构，内设5个科室、3个直属事业单位，办事处受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
街道经机构编制管理部门核定编制人数46人，其中：行政编制人数21人，事业编制人数25人。截至2016年12月31日止职工人数78人，其中属于行政正式编制人员21人，事业正式编制人数23人，退休人员33人，离休人员1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
小龙坎街道2016年度收入总计1920.97万元，支出总计1920.97万元。与2015年决算数相比，收入增加260.62万元、增长16%，主要原因是创卫创文资金及社区建设资金增加；支出增加260.62万元，增长16%，主要原因是创卫创文工作及社区建设相关要求需要。
街道2016年度收入合计1920.97万元，其中：财政拨款收入1920.97万元，占100%。2016年度支出合计1920.97万元，其中：基本支出1007.05万元，占52%；项目支出913.92万元，占48%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入1920.97万元，较上年决算数增加260.62万元，增长16%。主要原因是创卫创文资金及社区建设资金增加。较年初预算数增加938.93万元，增长或下降95%。主要原因是年中追加安排创卫资金及社区建设资金，主要包括市政设施维护费、市政执法人员经费、绿化经费、清扫保洁费、公厕维护费、农贸市场整治经费、背街小巷整治经费等等。
本部门2016年度财政拨款支出1920.97万元，较上年决算数增加或减少260.62万元，增长16%。主要原因是创卫创文工作相关要求需要。较年初预算数增加938.93万元，增长或下降95%。主要原因是部分创卫资金及社区建设资金未申请年初预算，待年中追加。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出623.8万元，占32%，较年初预算数增加29.38万元，决算数大于或小于年初预算数，主要原因是人员增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1007.05万元。其中：人员经费690.32万元，较上年增加49.76万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等等。公用经费316.73万元，较减少16.04万元，主要原因根据厉行节约要求缩减相应开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、邮电费等等。
2016年财政收入年初预算安排982.04万元，年度执行中追加预算938.93万元，主要是增加创建卫生城区项目经费。2016年财政拨款收入1920.97万元；财政支出1920.97万元，其中：基本支出1007.05万元，其中，人员经费690.32万元，日常公用经费316.73万元；项目支出913.92万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计14.5万元，较年初预算数减少2.42万元，较上年支出数减少2.42万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费13.64万元，主要用于市内因公出行、创卫检查巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.36万元，较上年支出数减少2.36万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.86万元，主要用于接待区县挂职干部，费用支出较年初预算数减少0.06万元，较上年支出数减少0.06万元，增加或减少的主要原因是强化公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年国内公务接待6批次，60人。2016年本部门人均接待费143元，车均维护费3.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出316.73万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、会议费、劳务费等等。机关运行经费较2015年减少16.04万元，降低5%，主要原因是根据厉行节约要求缩减相应开支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额120.05万元，其中：政府采购货物支出49.15万元、政府采购服务支出70.9万元。主要用于采购办公设备、办公家具、清洁外包服务等。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65322266
| 2016年收入支出决算总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 财政拨款收入 | 1 | 1,920.97 | 一般公共服务支出 | 28 | 623.80 |
| 上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
| 事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
| 经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
| 其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 97.45 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 617.79 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 49.40 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 38 | 493.33 | ||
| 12 | 农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 42 | 3.60 | ||
| 16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 46 | 35.61 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,920.97 | 本年支出合计 | 51 | 1,920.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
| 总计 | 27 | 1,920.97 | 总计 | 54 | 1,920.97 |
| 2016年收入决算表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,920.97 | 1,920.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 623.80 | 623.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 566.96 | 566.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 479.03 | 479.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 87.93 | 87.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 97.45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 97.45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 97.45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 617.78 | 617.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 115.63 | 115.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 112.63 | 112.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 313.39 | 313.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 310.39 | 310.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 129.16 | 129.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.60 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.40 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 493.34 | 493.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 379.07 | 379.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 379.07 | 379.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2016年支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,920.97 | 1,007.05 | 913.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 623.80 | 528.20 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 566.96 | 479.03 | 87.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 479.03 | 479.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 87.93 | 0.00 | 87.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 51.84 | 49.17 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 97.45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 97.45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 97.45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 617.78 | 301.39 | 316.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 115.63 | 112.63 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 112.63 | 112.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 313.39 | 0.00 | 313.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 310.39 | 0.00 | 310.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 129.16 | 129.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.60 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.40 | 44.40 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 493.34 | 0.00 | 493.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 14.27 | 0.00 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.27 | 0.00 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 379.07 | 0.00 | 379.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 379.07 | 0.00 | 379.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,920.97 | 一般公共服务支出 | 29 | 623.80 | 623.80 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 97.45 | 97.45 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 617.79 | 617.79 | 0.00 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 49.40 | 49.40 | 0.00 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 39 | 493.33 | 493.33 | 0.00 | ||
| 12 | 农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 43 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
| 16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 47 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,920.97 | 本年支出合计 | 52 | 1,920.97 | 1,920.97 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,920.97 | 总计 | 56 | 1,920.97 | 1,920.97 | 0.00 |
| 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,920.97 | 1,007.05 | 913.92 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 623.80 | 528.20 | 95.60 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 566.96 | 479.03 | 87.93 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 479.03 | 479.03 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 87.93 | 0.00 | 87.93 | ||
| 20106 | 财政事务 | 51.84 | 49.17 | 2.67 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 97.45 | 97.45 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 97.45 | 97.45 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 97.45 | 97.45 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 617.78 | 301.39 | 316.39 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 115.63 | 112.63 | 3.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 112.63 | 112.63 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 313.39 | 0.00 | 313.39 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 310.39 | 0.00 | 310.39 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 129.16 | 129.16 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.60 | 59.60 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.40 | 44.40 | 5.00 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 493.34 | 0.00 | 493.34 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 14.27 | 0.00 | 14.27 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.27 | 0.00 | 14.27 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 379.07 | 0.00 | 379.07 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 379.07 | 0.00 | 379.07 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | ||
| 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 1,007.05 | 690.32 | 316.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | 445.73 | 445.73 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 191.54 | 191.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.74 | 98.74 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 101.08 | 101.08 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.55 | 40.55 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 316.74 | 0.00 | 316.74 |
| 30201 | 办公费 | 71.48 | 0.00 | 71.48 |
| 30202 | 印刷费 | 5.22 | 0.00 | 5.22 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 6.68 | 0.00 | 6.68 |
| 30207 | 邮电费 | 24.06 | 0.00 | 24.06 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
| 30214 | 租赁费 | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
| 30216 | 培训费 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 30226 | 劳务费 | 47.12 | 0.00 | 47.12 |
| 30228 | 工会经费 | 58.67 | 0.00 | 58.67 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.64 | 0.00 | 13.64 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.68 | 0.00 | 10.68 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.68 | 0.00 | 55.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 244.60 | 244.60 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 180.30 | 180.30 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 13.28 | 13.28 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 42.55 | 42.55 | 0.00 |
| 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 316.73 |
| （一）支出合计 | 16.92 | 14.50 | （一）行政单位 | 316.73 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 16.00 | 13.64 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 16.00 | 13.64 | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
| 3．公务接待费 | 0.92 | 0.86 | 1．部级领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 0.92 | 0.86 | 2．一般公务用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | 0 | 5．其他用车 | 0 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 0 | |||
| 4．公务用车保有量（辆） | 4 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | 6 | |||
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | |||
| 6．国内公务接待人次（人） | 60 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 0 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 0 | |||
