重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区小龙坎街道为政府派出机构，办事处受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；依法接受委托或授权承担综合行政执法保障；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；为退役军人提供服务；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

本部门内设9个办事机构和5个事业单位，9个办事机构分别是党政办、党建办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政管理执法办。5个事业单位是社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队。  

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区小龙坎街道办事处（本级）、重庆市沙坪坝区小龙坎街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区小龙坎街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区小龙坎街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区小龙坎街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区小龙坎街道综合行政执法大队共1个行政单位、5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,516.06万元，支出总计2,516.06万元。收支较上年决算数减少744.58万元,减少22.8%，主要原因是由于预算编制口径调整，贯彻厉行节约要求，压缩基本支出、项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计2,516.06万元，较上年决算数减少744.58万元，减少22.8%，主要原因是街道项目经费有所减少，财政拨款相应减少。其中：财政拨款收入2,516.06万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,516.06万元，较上年决算减少744.58万元，减少22.8%，主要原因是主要原因是街道基本支出、项目支出有所减少，支出相应减少。其中：基本支出1,171.70万元，占46.6%；项目支出1,344.36万元，占53.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,516.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少744.58万元，减少22.8%。主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩基本支出、项目支出，财政拨款收入、支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,463.60万元，较上年决算数减少741.74万元，减少23.1%。主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩基本支出、项目支出，财政拨款收入相应减少。较年初预算数增加1,035.42万元，增长72.5%。主要原因是部、委、办、局拨专项工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,463.60万元，较上年决算数减少741.74万元，减少23.1%。主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩基本支出、项目支出，财政拨款支出相应减少。较年初预算数增加1,035.42万元，增长72.5%。主要原因是部、委、办、局交办各项专项工作，财政拨款支出相应增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出688.61万元，占28%，较年初预算数增加274.64万元，增长66.3%，主要原因是机构改革调整，部门增人增资等。

（2）公共安全支出56.13万元，占2.3%，较年初预算数增加40.13万元，增长250.8%，主要原因是司法所人员增人增资费用调剂。

（3）科学技术支出1.01万元，占0%，较年初预算数增加1.01万元，增长100%，主要原因是用于基层科普设施提升。

（4）文化旅游体育与传媒支出80.31万元，占3.3%，较年初预算数增加26.03万元，增长48%，主要原因是升级建设综合文化服务中心。

（5）社会保障与就业支出988.94万元，占40.1%，较年初预算数增加692.31万元，增长233.4%，主要原因是人员增加，社会保险缴费标准提高等。

（6）卫生健康支出87.20万元，占3.5%，较年初预算数增加10.86万元，增长14.2%，主要原因是对卫生健康工作要求提高、计划生育事务开支增加及2022年疫情防控工作开支。

（7）城乡社区支出418.18万元，占17%，较年初预算数减少6.36万元，下降1.5%，主要原因是根据“过紧日子”要求，项目经费进行了压减。

（8）资源勘探信息等支出0.60万元，占0%，较年初预算数增加0.60万元，增长100%，主要原因是新增安全用电示范区建设工作。 

（9）住房保障支出46.86万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（10）灾害防治及应急管理支出95.75万元，占3.9%，较年初预算数减少3.80万元，下降3.8%，主要原因是通过加大安全巡查力度，降低风险，从而降低项目费用支出。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,171.70万元。其中：人员经费956.81万元，较上年决算数增加68.46万元，增长7.7%，主要原因是今年街道人员有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费214.89万元，较上年决算数减少0.46万元，减少0.2%，主要原因是厉行节约，紧缩银根。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电物管费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入45.48万元，较上年决算数减少9.82万元，减少17.8%，主要原因是今年民政资金有所减少。本年支出45.48万元，较上年决算数减少9.82万元，减少17.8%，主要原因是今年民政资金有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出6.98万元，基本支出0万元，项目支出6.98万元，主要用途用于央企退休人员社会化管理。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算数减少12.20万元，下降91%，主要原因是根据过紧日子要求，压减公用余额及疫情等原因，部分公务用车运行维护费未支付。较上年支出数减少8.09万元，减少87.1%，主要原因是根据过紧日子要求，压减公用余额及疫情等原因，部分公务用车运行维护费未支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费1.20万元，主要用于市区内因公业务办理工作所需辆的燃料、维修、过桥过路、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.30万元，下降88.6%，主要原因是根据过紧日子要求，压减公用余额及疫情等原因，部分公务用车运行维护费未支付。较上年支出数减少8.09万元，减少87.1%，主要原因是根据过紧日子要求，压减公用余额及疫情等原因，部分公务用车运行维护费未支付。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降100%，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.30万元，较上年决算数减少5.7万元，减少81.4%，主要原因是疫情原因，无线下培训，线上培训数量减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出167.09万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电物管费、印刷费、劳务费、租赁费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加53.43万元，增长47%，主要原因是机关办事场所年久失修，维修维护费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额8.71万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机、空调、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和85个项目开展了绩效自评，全部由填报自评表形式开展自评85项，涉及资金1344.36万元。从评价情况来看，街道高度重视预算绩效评价工作，根据项目情况制定相应的绩效评价机制，要求各项目主体、各科室积极配合，完成其工作并按进度完成款项支付。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）2021年结转结余项目经费：2022年我街道对2021年结转结余项目开展了绩效评价工作，涉及财政拨款项目资金72.03万元，执行率100%，自评总分100分。我街道逐步完善康养服务体系，应对老龄化发展现状，“一中心四站点”养老服务中心投入运营，“机构养老、居家养老、义工养老、邻里互助、智能服务”养老服务模式初步形成。开展“助餐、助浴、助医，助行”等服务1922人次，推进家庭养老服务床位安装工作，适老化改造25户26人，为252个独居老年人提供文化娱乐、心理咨询、精神慰藉、助餐、助洁、助浴、助医等专业化服务，满足老年人多元化、个性化需求。

（2）拆除可燃雨棚后期资金项目：2022年我街道对拆除可燃雨棚后期资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.55万元，执行率100%，自评总分100分。2022年完成支付2021年为保险人民群众生命财产安全拆除可燃雨棚项目尾款，此项目在2021年共计拆除8176户可燃雨棚，总长99487米。

（3）市政管护项目经费：2022年我街道对市政设施管护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金58.96万元，执行率100%，自评总分100分。2022年我街道全覆盖完成62座辖区无主化粪池清掏，完成辖区3634米全路段市政排水管网勘察普查，逐一建立完善信息台账，强化市政设施日常维护，对辖区23处市政箱体进行翻新美化，更换、维修背街小巷、居民楼栋市政照明设施68次，修复新增背街人行、车行护栏、隔离桩300余米。全年累计处置办结数字城管2300余件（次）。

（4）基层民生补助项目经费：2022年我街道对基层民生补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金68.86万元，执行率100%，自评总分100分。2022年我街道组织7个专项工作组，全面覆盖疫情防控各领域，合理布局“15分钟核酸服务圈”，设置6个固定采样点，8个临时采样点14张采样台，优化物资储备及人员分工，按时按量开展并完成全员核酸检测，处置医疗废物等工作。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我街道未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我街道已完成2022年度绩效目标，在绩效评价工作中发现资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

    2022年度财政局未委托第三方对我街道的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李荣 023-65322266

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