重庆市沙坪坝区小龙坎街道劳动就业和社会保障服务所

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区小龙坎街道劳动就业和社会保障服务所属于重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道5个直属事业单位之一，其职能职责具体为：提供劳动就业和社会保险服务。承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区小龙坎街道劳动就业和社会保障服务所由党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数129.86万元，其中：一般公共预算拨款129.86万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。较去年增加12.42万元，主要是一般公共预算拨款收入增加12.42万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数129.86万元，其中：社会保障和就业支出116.86万元，卫生健康支出6.37万元，住房保障支出6.63万元。支出较去年增加12.42万元，主要是社会保障就业支出增加13.34万元，卫生健康支出减少0.7万元，住房保障支出减少0.22万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入129.86万元，一般公共预算财政拨款支出129.86万元。比2023年增加12.42万元，其中：基本支出125.87万元，比2023年增加8.43万元，主要是事业人员超额绩效在年初预算中足额拨入等。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；新增项目支出3.99万元，今年预算将基础办公类支出3.99万元列入一般性项目，在项目收支中体现。

本预算单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.71万元。为公务用车运行维护费 3.71万元。较上年增长0.11万元，原因为今年预算严格按照公车使用年限预算公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1、本预算单位为小龙坎街道下属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、本预算单位无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.99万元，在本级行政单位汇总设置列示。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李荣  联系方式：023-65322266