重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处（本级）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道为党委、政府派出机构，内设机构5个、5个直属事业单位，受区委政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：按照党中央关于增强街道行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。

（二）单位构成

小龙坎街道内设5个机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属5个事业单位，分别为重庆市沙坪坝区小龙坎街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区小龙坎街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市沙坪坝区小龙坎街道新时代文明实践服务中心、重庆市沙坪坝区小龙坎街道产业发展服务中心、重庆市沙坪坝区小龙坎街道综合行政执法大队。

（三）本轮机构改革相关情况

根据《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市沙坪坝区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕19号）和《重庆市党建统领基层治理工作联席会议印发〈关于加强党建统领基层治理的实施意见（试行）〉的通知》（渝基治联〔2023〕5号）精神，职能转变为内设机构5个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。将原事业单位小龙坎街道劳动和社会保障服务所、小龙坎街道社区文化服务中心、小龙坎街道退役军人服务站注销，新成立重庆市沙坪坝区小龙坎街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市沙坪坝区小龙坎街道新时代文明实践服务中心和重庆市沙坪坝区小龙坎街道产业发展服务中心三个事业单位。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1659.58万元，其中：一般公共预算拨款1659.58万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。较2024年增加642.85万元，主要是一般公共预算拨款收入增加642.85万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1659.58万元，其中：一般公共服务支出1162.82万元，社会保障和就业支出113.65万元，卫生健康支出35.07万元，城乡社区支出272.52万元，住房保障支出44.01万元，灾害防治及应急管理支出31.5万元。支出较上年增加642.85万元，主要是一般公共服务支出增加478.83万元，城乡社区支出增加144.52，公共安全支出增加26.5万元等。

二、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1659.58万元，一般公共预算财政拨款支出1659.58万元，比2024年增加642.85万元。其中：基本支出795.14万元，比2024年减少16.84万元，主要原因是今年有三名新聘入人员，工资、社保等基数减少等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出864.44万元，比2024年减少了659.69万元，主要原因按照今年预算口径，将以前年度部门划转的项目经费直接预算到年初项目支出中等项目支出，主要用于辖区环境卫生整治、城市管理、社区建设、安全稳定等具体工作。

本预算单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.42万元，比2024年增加0.61万元，主要原因是公务用车年限上升，维修维护保养费预算增加。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2024年持平；公务接待费 0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费 7.42万元，比2024年增加0.61万元；公务用车购置费 0 万元，与2024年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费69.35万元，比上年增加27.83万元，主要原因为今年预算口径与24年不一致，24年将基础办公及支行成本类开支预算到一般性项目支出中。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额140.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元；其中一般公共预算拨款政府采购140.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款864.44万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本级单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李荣  联系方式：023-65322266