重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处
2017年街道决算情况说明

一、街道基本情况
    （一）职能职责。

街道主要职能有：执行法律、法规、规章和上级人民政府决定；负责社区管理、社区建设、社区服务和社会事务管理工作；开展社会保障工作；负责环境卫生、环境保护等城市管理工作；维护辖区稳定等工作。

（二）机构设置。

新桥街道办事处为行政事业单位（含一个行政机关和三个事业单位），街道内设党政办公室、社区建设科、城管办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室和司法所，街道下属事业单位3个：财政所、社会事业服务中心、劳动社会保障服务所。

二、街道决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本街道2017年度收入总计2,116.10万元，支出总计2,116.10万元。与2016年决算数相比，收支减少92.00万元、下降4.17%，主要原因是街道文化体育中心租金减少100万元。

本街道2017年度收入合计2,116.10万元，其中：财政拨款收入2,116.10万元，占100.00%。
  本街道2017年度支出合计2,116.10万元，其中：基本支出887.47万元，占41.94%；项目支出1,228.63万元，占58.06%。

本街道2017年度年末结转和结余均为0万元。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本街道2017年度财政拨款收入2,116.10万元，较上年决算数减少92.00万元，下降4.17%。主要原因是街道文化体育中心租金减少100万元。。较年初预算数增加1,027.67万元，增长94.42%。主要原因为2017年度部分专项经费共计871.71万元（其中含社区干部补贴及保险费203.76万元，城管执法队员工资及保险费175万元，  老旧小区消防设施改造经费127.74万元, 清扫保洁经费127.9万元，公厕管护经费支出69.29万元，农贸市场长效管理支出8.44万元，市政绿化管护经费159.58万元）未纳入年初街道街道预算。

本街道2017年度财政拨款支出2,116.10万元，较上年决算数减少92.00万元，下降4.17%。主要原因是主要原因是街道文化体育中心租金减少100万元。较年初预算数增加1,027.67万元，增长94.42%。主要原因2017年度部分专项经费共计871.71万元未纳入年初街道街道预算。
   本街道2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出814.21万元，占38.48%，较年初预算数增加153.21万元，主要原因是部分经费未纳入年初街道预算；文化体育与传媒支出135.02万元，占6.38%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出422.36万元，占19.96%，较年初预算数增加200.17万元，主要原因是社区干部补贴及保险费203.76万元未纳入预算；医疗卫生与计划生育支出40.48万元，占1.91%，较年初预算数增加4.58万元，主要原因是工资基数有所增长，提高了医疗保险缴费基数；城乡社区支出667.95万元，占31.57%，较年初预算数增加667.95万元，主要原因是该项目经费未纳入街道预算.；住房保障支出36.08万元，占1.71%，较年初预算数增加1.77万元，主要原因是工资基数有所增长，提高了住房公积金缴费基数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本街道2017年度一般公共财政拨款基本支出887.47万元。其中：人员经费654.50万元，较上年增加10.50万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费232.97万元，较上年减少0.83万元，主要原因是三公经费持续下降，公用经费用途主要包括. “办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电、电话费等)。
    三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本街道“三公”经费支出共计11.10万元，较年初预算数减少14.80万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制三公经费支出；较上年支出数减少3.04万元，主要原因：一是我街道实施公车改革后，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费持续下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。
   公务车运行维护费10.44万元，主要用于主要用于文件上传下达、市内因公出行、街道工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少14.16万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少2.96万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本持续下降。
  公务接待费0.66万元，主要用于接待接受相关街道检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少0.64万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费持续下降,较上年支出数减少0.07万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费持续下降

（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本街道公务车保有量为3辆；国内公务接待6批次，150人。2017年本街道人均接待费44.13元，车均维护费3.48万元。

 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本街道机关运行经费支出124.00万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年减少14.00万元，下降10.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制三公经费支出，三公经费持续减少。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本街道共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是城管综合执法。
  （三）政府采购支出情况说明。2017年本街道政府采购支出总额54.44万元，其中：政府采购货物支出29.46万元、政府采购服务支出24.98万元。主要用于采购办公设备和公厕管护服务。 

  （四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我街道对1个项目开展了绩效自评，涉及资金 127.9万元。通过预算绩效管理，人大代表履职能力、城乡社区管护能力显著提升，扎实推进辖区治安维稳、基层政权建设、公共安全监管工作。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政街道取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政街道以外的同级单位取得的经费、从非本级财政街道取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革街道集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：02365203148；邮箱：466435117@qq.com。

单位领导：                       经办人：